Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale; 11/01/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1350;0;1350;SPESE TESORERIA CANONE ANNO 2017;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 25/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4106,47;373,32;3733,15;ABBANCAMENTO RIFIUTI - ANNO 2017. DICEMBRE;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 25/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;415,73;74,97;340,76;SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E COMPENSI A TERZI PER IL QUADRIENNIO 2015/2018. QUARTO TRIMESTRE ANNO 2017;ALMA SPA;00572290047;00572290047; 25/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;400;0;400;EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. ANNO 2017.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;200;0;200;EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. ANNO 2017.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;400;0;400;EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. ANNO 2017. COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;200;0;200;EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. ANNO 2017.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;200;0;200;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;238,75;43,05;195,7;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI POLLONE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL.;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 25/01/2018;U.2.02.03.02.000;Software;122;22;100;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO DEL SINDACO DEL COMUNE DI POLLONE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL.;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;604,22;67,79;536,43;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PLESSO SCOLASTICO DI POLLONE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONDA CLAUDIO S.N.C..;BONDA CLAUDIO & C. SAS;01497260024;; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;140,3;25,3;115;VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO;C.A.M. DI CRAPA MAURIZIO ELEVATORI ASCENSORI;00204010029;CRPMRZ50M10A859S; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;707,65;127,61;580,04;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI N. 3 MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA: CERTIFICAZIONI E COLLAUDI S.R.L. CON SEDE IN BIELLA. CIG: Z6A2048AFA.;CERTIFICAZIONI E COLLAUDI S.R.L.;02228010027;02228010027; 25/01/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;190,99;34,44;156,55;ADESIONE SERVIZIO OASI WI-FI, PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018;CITTA' STUDI SPA;01491490023;01491490023; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,4;8,37;38,03;MUNICIPIO E FAX. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI. DICEMBRE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;38,64;6,97;31,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;96,97;17,48;79,49;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1317,6;237,6;1080;LAVORI DI CANTONIERATO E PICCOLE MANUTENZIONI. DICEMBRE;CODA CAP ALFIO DEMOLIZIONI SCAVI;02152890022;CDCLFA69B23A859L; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1830;330;1500;COMPENSO FISSO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2017/2018;CODA CAP ALFIO DEMOLIZIONI SCAVI;02152890022;CDCLFA69B23A859L; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;451,4;81,4;370;MUNICIPIO. CONDUZIONE E MANUTENZIONE CETRALI TERMICHE. INCARICO TERZO RESPONSABILE;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;439,2;79,2;360;EX SCUOLE. CONDUZIONE E MANUTENZIONE CETRALI TERMICHE. INCARICO TERZO RESPONSABILE;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;463,6;83,6;380;SCUOLE. CONDUZIONE E MANUTENZIONE CETRALI TERMICHE. INCARICO TERZO RESPONSABILE;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;353,8;63,8;290;BIBLIOTECA. CONDUZIONE E MANUTENZIONE CETRALI TERMICHE. INCARICO TERZO RESPONSABILE;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 25/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1266,7;228,42;1038,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS;01747390027;01747390027; 25/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;458,76;82,73;376,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS;01747390027;01747390027; 25/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;499,97;90,17;409,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS;01747390027;01747390027; 25/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;566,6;102,2;464,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS;01747390027;01747390027; 25/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;0,08;0;0,08;AREA CAMPER. RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS. PERIODO 01.01.2017 -31.12.2017.;COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS;01747390027;01747390027; 25/01/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;915;165;750;COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). SECONDO SEMESTRE 2017;DASEIN SRL;06367820013;06367820013; 25/01/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2293,6;413,6;1880;Software Albi informatizzati e Gare telematiche, versione premium. Canone 2018;DIGITALPA SRL;03553050927;; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;68,8;0,38;68,42;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI DUE PRONTUARI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.;EGAF;02259990402;02259990402; 25/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;195,2;35,2;160;PER NOLEGGIO CASSONE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 25/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2013;363;1650;PER n° 11 OPERAZIONI RITIRO MATERIALE VERDE A EURO 150,00 CAD CIG Z751D520CC;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 25/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1577,53;143,41;1434,12;Per smaltimento frazione verde cig ZBC1D52072;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28;0;28;IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "BENEDETTO CROCE".;FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.;01168370367;01168370367; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;105,2;18,97;86,23;MANUTENZIONE AREA CAMPER;G.S. IMPIANTI DI GARIO SIMONTE;02496150026;GRASMN82H19A859F; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;200;36,07;163,93;MANUTENZIONE AREA CAMPER;G.S. IMPIANTI DI GARIO SIMONTE;02496150026;GRASMN82H19A859F; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;182,8;32,96;149,84;MANUTENZIONE AREA CAMPER;G.S. IMPIANTI DI GARIO SIMONTE;02496150026;GRASMN82H19A859F; 25/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7467,8;287,22;7180,58;SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. NOVEMBRE 2017 N. 1397PASTI;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;264,01;28,98;235,03;APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI OMAGGI A FAVORE DEI VOLONTARI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO;GROSS IPER GRUPPO GS;12683790153;; 25/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1830;330;1500;COMPENSO FISSO STAGIONE INVERNALE 2017/2018;IMPRESA EDILE MONTE SNC DI MONTE SERGIO & C.;02619900026;; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;116,29;20,97;95,32;CIG.: ZB7178A29E - CODICE CLIENTE 000106996 - N.FATTURA PJ00107366 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 25/01/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1464;264;1200;SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI. NOVEMBRE;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 25/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;549;99;450;Classificazione e versamento della documentazione dell'anno 2016 nell'archivio di deposito.;NATURARTE SNC DI B. CANEPARO E E. CRAVELLO;02473170021;02473170021; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;357,62;64,45;293,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,01;13,52;61,49;IT001E04621697 NOVEMBRE_2017 IT001E04621697 PIAZZA_VINCENZO DELLEANI_3_13814_POLLONE. CONSUMO EX SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,87;4,3;19,57;IT001E01898052 NOVEMBRE_2017 IT001E01898052 VIA_BENEDETTO CROCE_SNC_28921_POLLONE. CHIESA SAN GRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;38,86;5,62;33,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;324,68;58,52;266,16;IT001E04621703 NOVEMBRE_2017 IT001E04621703 VIA_DEAGOSTINI_13_28011_POLLONE. SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;92;16,58;75,42;IT001E04621700 NOVEMBRE_2017 IT001E04621700 VIA_CADUTI PER LA PATRIA_71_13814_POLLONE. BIBLIOTECA;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;217,97;39,27;178,7;IT001E01269040 NOVEMBRE_2017 IT001E01269040 VIA_ATTILIO BOTTO_SNC_10040_POLLONE. AREA CAMPER;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;113,58;20,46;93,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4098,01;739,77;3358,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32,04;5,77;26,27;IT001E02086163 NOVEMBRE_2017 IT001E02086163 VIA_PIER GIORGIO FRASSATI_SNC_10046_POLLONE. CIMITERO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1059,3;191,02;868,28;IT001E04621697 NOVEMBRE_2017 IT001E04621697 PIAZZA_VINCENZO DELLEANI_3_13814_POLLONE. ADEGUAMENTO IMPIANTO EX SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 25/01/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;390;0;390;NAP 1808402. CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PER USO PUBBLICO A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE - ANNO 2018.;REGIONE PIEMONTE - TESORERIA UNICA;;; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;224,48;40,48;184;FORNITURA CONTENITORI PER RIFIUTI DIFFERENZIATI;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;867,54;156,44;711,1;FORNITURA CONTENITORI PER RIFIUTI DIFFERENZIATI;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 25/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE RACCOLTA - ANNO 2017. DICEMBRE;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1789,17;322,64;1466,53;RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE;S.P.A.P. SAS DI CACCAMO ARCANGELO;01363440023;01363440023; 25/01/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5000;901,64;4098,36;RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE;S.P.A.P. SAS DI CACCAMO ARCANGELO;01363440023;01363440023; 25/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10995,5;999,59;9995,91;APPROVAZIONE DELL'ODA N.362913 - SERVIZI DI PULIZIA PERCORSI ED AREE CORTILIVE;S.P.A.P. SAS DI CACCAMO ARCANGELO;01363440023;01363440023; 25/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;500;0;500;EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. ANNO 2017.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;800;0;800;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;39;0;39;IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "BENEDETTO CROCE".;SOMEDIA SRL;09071360151;09071360151; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;429,67;175,94;253,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA;00488410010;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;260,71;47,01;213,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA;00488410010;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;351,13;58,27;292,86;1BIM 2018 - CELLULARI;TIM SPA - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA;00488410010;; 25/01/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;779,95;0;779,95;SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI - NOVEMBRE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;133,59;0;133,59;SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ACCORDO CON L'UNIONE MONTANA VALLE ELVO. NOVEMBRE 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;163,56;29,56;134;Fatturazione Automatica Consumi - Novembre 61493423000745 - VIA CADUTI PER LA PATRIA 18 13814 POLLONE BI;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 25/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;186,77;33,77;153;Fatturazione Automatica Consumi - Novembre 01613423000649 - VIA ATTILIO BOTTO 13814 POLLONE BI;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 01/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;30;0;30;GARA N° 6784462 - COMUNE DI POLLONE (81002130029) - CENTRO DI COSTO UFFICIO TECNICO 618942E6-8E97-4B7F-8888-D427854290AF;ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;97584460584; 02/02/2018;U.2.05.99.99.000;Altre spese in conto capitale n.a.c.;7000;0;7000;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BENEFICIARI - INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA;ASSOCIAZIONE DILETT. SPORTIVA POLLONE;01541150023;; 02/02/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;6700;0;6700;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;500;0;500;SERVIZIO DI RACCOLTA, CONSEGNA INVII POSTALI. APPROVAZIONE RICHIESTA DIRETTA D'ORDINE - RDO N. 1245503 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.;POSTE ITALIANE POLO LOGISTICO DI TORINO;01114601006;97103880585; 07/02/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;540;0;540;SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF. DI BIELLA - PRATICA N.111025 - ATTIVITA' 72.1.C (SCIA) - EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI;COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA;;; 09/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9150;1650;7500;ULTERIORE PROROGA DELL'APPALTO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRUTTURE ED ATTREZZATURE CIMITERIALI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017, CIG: 7127333D3E. SECONDO SEMESTRE;DESTEFANIS ERIKA;02565820020;DSTRKE90H43A859A; 09/02/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1190,42;0;1190,42;CANONE ANNUALE 2018_RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI;DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI MINISTERO TRASP.;;; 19/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4000;1351,83;2648,17;ONORARI E RIMBORSO SPESE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI;BIAMINO NICOLETTA;00941120057;BMNNLT61R41A479D; 19/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;177,45;59,97;117,48;ONORARI E RIMBORSO SPESE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI;BIAMINO NICOLETTA;00941120057;BMNNLT61R41A479D; 19/02/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2030,08;686,08;1344;AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DOTT.SSA ORNELLA BOSCO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA, MODELLO IRAP E TENUTA CONTABILITA' PER L'ANNO 2017.;BOSCO ORNELLA;01801120021;BSCRLL59C63A859K; 19/02/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1999,99;675,91;1324,08;SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE 2016/2018. ANNO 2017;ENOCH AVV. FRANCO;01706650023;NCHFNC63D18A859A; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;819,9;225,63;594,27;INDENNITA' VICE SINDACO ANNO 2017;ACQUADRO MARIA LUCIA;;CQDMLC56E46A859I; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;30,75;9,3;21,45;LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - PRIMO SEMESTRE 2017;AMETIS MARIA;;MTSMRA49S56G798O; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1229,88;336,5;893,38;INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2017;BARBERA LORENZO - Assessore;;BRBLNZ50R28A859E; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;30,75;8,8;21,95;LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - PRIMO SEMESTRE 2017;CERRUTI TERESINA;;CRRTSN69P62A859B; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4099,62;1429,93;2669,69;INDENNITA' ANNO 2017;FERRARIS VINCENZO;;FRRVCN59L04L750Q; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;20,5;6,95;13,55;LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - PRIMO SEMESTRE 2017;GUGLIELMINOTTI MARCO;;GGLMRC68R26A859K; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;30,75;7,07;23,68;LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - PRIMO SEMESTRE 2017;MOSCA BRUNO;;MSCBRN47C27A859S; 21/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;0;500;PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, CONSEGNA E INVII POSTALI. - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA.;POSTE ITALIANE POLO LOGISTICO DI TORINO;01114601006;97103880585; 21/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;5000;0;5000;SERVIZIO DI RACCOLTA, CONSEGNA INVII POSTALI. APPROVAZIONE RICHIESTA DIRETTA D'ORDINE - RDO N. 1245503 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.;POSTE ITALIANE POLO LOGISTICO DI TORINO;01114601006;97103880585; 21/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1000;0;1000;INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO RACCOLTA, CONSEGNA E INVII POSTALI ESEGUITO DA POSTE ITALIANE SPA;POSTE ITALIANE POLO LOGISTICO DI TORINO;01114601006;97103880585; 21/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;750;0;750;INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO RACCOLTA, CONSEGNA E INVII POSTALI ESEGUITO DA POSTE ITALIANE SPA;POSTE ITALIANE POLO LOGISTICO DI TORINO;01114601006;97103880585; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;30,75;9,55;21,2;LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - PRIMO SEMESTRE 2017;POZZO ACHILLE;;PZZCLL48L16A859U; 21/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;30,75;9,06;21,69;LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - PRIMO SEMESTRE 2017;TARELLO MASSIMO;;TRLMSM51R21A859K; 23/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;130;0;130;ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA). IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2018.;A.N.U.S.C.A. S.R.L.;01897431209;90000910373; 23/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;35;0;35;IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE RELATIVA ALL'ANNATA AGRARIA 2017/2018. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA DI BIELLA E VERCELLI.;ASSOC. AGRICOLA PROPRIETA' FON PROVINCE BIELLA E VERCEL;;80003480029; 23/02/2018;U.2.02.03.02.000;Software;2524;455,15;2068,85;FORNITURA ATTREZZATURE E SOFTWARE PER UFFICI;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 23/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;5,88;0;5,88;RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REGISTRO DI BIELLA N. 250 DEL 30.01.2018;COMUNE DI BIELLA SERVIZIO TESORERIA;;; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10,3;0;10,3;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 * CAPO XV CAPITOLO 2459 -IV TRIM 2017;DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI MINISTERO TRASP.;;; 23/02/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;750,3;135,3;615;VENDITA SERVIZIO DI NOLEGGIO/COSTOCOPIA. QUARTO TRIMESTRE;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 23/02/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;195,21;35,2;160,01;VENDITA SERVIZIO DI NOLEGGIO/COSTOCOPIA. COSTO COPIA ECCEDENTI;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;96,38;17,38;79;TONER SAMSUNG ML-2955;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 23/02/2018;U.2.02.02.01.000;Terreni;2806;506;2300;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO N. 6 ESEMPLARI DI ABETE ROSSO IN CONDIZIONI PRECARIE DI STABILITA' ALL'INGRESSO DELLA RISERVA NATURALE PARCO BURCINA, DITTA: F.LLI BOSCARO S.R.L. DI VIGLIANO BIELLESE, CIG: Z8F1F7F35D.;FRATELLI BOSCARO SRL;02288140029;; 23/02/2018;U.2.02.02.01.000;Terreni;3538;638;2900;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO N. 4 ESEMPLARI DI PINO STROBO, N. 1 CEDRO E OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SU ESEMPLARI DA CONSERVARE. CIG: ZB7206765B;FRATELLI BOSCARO SRL;02288140029;; 23/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5078,32;195,32;4883;SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. DICEMBRE 2017;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 23/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6617,85;254,53;6363,32;GENNAIO. PASTI N. 1238. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;671;121;550;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 DITTA ILARIA SRL. CIG: ZBB1D05969;ILARIA SRL;02124500063;; 23/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;169,84;0;169,84;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA.;ISTITUTO STORIA RESISTENZA;;82003990023; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;43,01;7,76;35,25;CIG. Z2221E78F4 -CODICE CLIENTE 000106996 - FATTURA PJ00111358 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;116,06;20,93;95,13;CIG. Z2221E78F4 -CODICE CLIENTE 000106996 - FATTURA PJ00111358 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50;9,01;40,99;CIG. Z2221E78F4 -CODICE CLIENTE 000106996 - FATTURA PJ00111358 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;541;0;541;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "BENEDETTO CROCE". LIBRERIA CAPPUCCETTO GIALLO.;LIBRERIA CAPPUCCETTO GIALLO;02532370026;; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;80,51;14,52;65,99;FORNITURA DI TESTI E STAMPATI PER L'UFFICIO ELETTORALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA RERPUBBLICA INDETTA PER IL GIORNO 4 MARZO;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;140,42;25,32;115,1;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI BUSTE E CARTONCINI PER LA GESTIONE DELLE PROVE SCRITTE NEI PUBBLICI CONCORSI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;71,2;0;71,2;DT.284 del 20/12/2017 approvazione del preventivo di spesa per la fornitura del testo "Legge di Bilancio 2018" a favore dell'ufficio Ragioneria - affidamento alla ditta Maggioli S.p.A.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;51,85;9,35;42,5;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO, EDIFICIO SCOLASTICO E MENSA.;MURIN STOP S.N.C. DI CIOCCHETT I SERGIO & C.;01867010025;01867010025; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;51,85;9,35;42,5;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO, EDIFICIO SCOLASTICO E MENSA.;MURIN STOP S.N.C. DI CIOCCHETT I SERGIO & C.;01867010025;01867010025; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;518,5;93,5;425;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E MENSA.;MURIN STOP S.N.C. DI CIOCCHETT I SERGIO & C.;01867010025;01867010025; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;414,8;74,8;340;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO;MURIN STOP S.N.C. DI CIOCCHETT I SERGIO & C.;01867010025;01867010025; 23/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,92;1,75;11,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA;00488410010;; 23/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6,45;0,67;5,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA;00488410010;; 23/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;118,73;21,41;97,32;2BIM 2018 - SCUOLA SECONDARIA;TIM SPA - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA;00488410010;; 23/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,6;0;1,6;2BIM 2018 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO;TIM SPA - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA;00488410010;; 23/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,62;0;1,62;2BIM 2018 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO;TIM SPA - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA;00488410010;; 23/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1332,24;0;1332,24;ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ACCORDO CON L'UNIONE MONTANA VALLE ELVO.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 23/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;450;0;450;IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE MONTANA VALLE DELL'ELVO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1/1/2017 - 30/06/2020.;UNIONE MONTANA VALLE ELVO;;90057410020; 26/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;677,01;0;677,01;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI).;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;13756881002;13756881002; 26/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;200;0;200;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVAPER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL' "ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE - ASSCO";ASSCO - ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE;03712270986;; 26/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4368,63;0;4368,63;CONTRIBUTO AL COSRAB PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 26/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;FEBBRAIO. CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018.;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 26/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018. GENNAIO;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 26/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4369,32;397,21;3972,11;RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTA E SMALTIMENTO - ANNO 2017. SECONDO SEMESTRE 2017;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 26/02/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;610;110;500;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE , DEFINIZIONE DI GAP E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 E;STUDIO SIGAUDO SRL;10459410014;10459410014; 16/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;622,2;212,2;410;Spese tecniche per analisi del rischio di fulminazione di origine atmosferica dello stabile ex scuole elementari;STUDIO ELETTRONICO PERONA ANTONIO;01661790020;PRNNTN68L06A859L; 20/03/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;63,21;0;63,21;COMMISSIONI TRANSATO POS;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 21/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;118,12;21,3;96,82;RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE;B.B. SYSTEM S.R.L.;02074820024;02074820024; 21/03/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;7076;1276;5800;ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (LIM) PER IL PLESSO SCOLASTICO. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA, ODA . 4071199, A FAVORE DELLA DITTA BB NETWORKS SRL;BB NETWORKS SRL;03555400047;; 21/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3477;627;2850;LAVORI DI SISTEMAZIONE INTONACI, RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI, LOCALI MENSA E RECINZIONE LATO NORD NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DEAGOSTINI.;CASALINUOVO COSTRUZIONI;01879560025;CSLCLD73M16A859F; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,07;13,66;62,41;MUNICIPIO E FAX. GENNAIO. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,88;4,13;18,75;SCUOLA PRIMARIA. GENNAIO. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;31,04;5,6;25,44;BIBLIOTECA. GENNAIO. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 21/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1634,8;294,8;1340;LAVORI DI CANTONIERATO E PICCOLE MANUTENZIONI. GENNAIO;CODA CAP ALFIO DEMOLIZIONI SCAVI;02152890022;CDCLFA69B23A859L; 21/03/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI BIELLA. ANNO 2018.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;593,21;106,97;486,24;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017, CIG: Z851D4BC33. DICEMBRE;ENEL SO.L.E.;05999811002;02322600541; 21/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1561,6;281,6;1280;AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE FONTANA DI PIAZZA MADONNETTA. CIG: ZCF20686A1.;GIACHETTI ALFONSO;02044390025;GCHLNS69L07A859R; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;218,8;39,46;179,34;SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO;IRIDES SRL;02042300026;02042300026; 21/03/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1100;198,36;901,64;SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO;IRIDES SRL;02042300026;02042300026; 21/03/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1464;264;1200;SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI. DICEMBRE;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 21/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;195;0;195;FORNITURA TESTI "IL NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI" E "IL NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E FORNITURE", DITTA: MAGGIOLI S.P.A., CIG: ZAC219C2EA.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;441,92;79,69;362,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;81,15;14,63;66,52;IT001E04621697 DICEMBRE_2017 IT001E04621697 PIAZZA_VINCENZO DELLEANI_3_13814_POLLONE. EX SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,88;4,49;20,39;IT001E01898052 DICEMBRE_2017 IT001E01898052 VIA_BENEDETTO CROCE_SNC_28921_POLLONE. CHIESA SAN GRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;61,47;9,49;51,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;404,87;73,01;331,86;IT001E04621703 DICEMBRE_2017 IT001E04621703 VIA_DEAGOSTINI_13_28011_POLLONE. SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;89,11;16,07;73,04;IT001E04621700 DICEMBRE_2017 IT001E04621700 VIA_CADUTI PER LA PATRIA_71_13814_POLLONE. BIBLIOTECA;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;334,3;60,28;274,02;IT001E01269040 DICEMBRE_2017 IT001E01269040 VIA_ATTILIO BOTTO_SNC_10040_POLLONE. AREA CAMPER;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;120,15;21,67;98,48;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2733,1;491,94;2241,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;31,93;5,76;26,17;IT001E02086163 DICEMBRE_2017 IT001E02086163 VIA_PIER GIORGIO FRASSATI_SNC_10046_POLLONE. CIMITERO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 21/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5402,23;974,17;4428,06;LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE REI - LOCALI EX SCUOLE;RONCHETTA & C. SRL;00186670022;; 21/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4620,07;833,13;3786,94;LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE REI - LOCALI EX SCUOLE;RONCHETTA & C. SRL;00186670022;; 21/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1700,68;306,68;1394;FORNITURA E POSA PORTA REI PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI;RONCHETTA & C. SRL;00186670022;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;673,32;121,32;552;Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre 61493423000745 - VIA CADUTI PER LA PATRIA 18 13814 POLLONE BI. DICEMBRE;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;293,25;31,25;262;Fatturazione Automatica Consumi - Gennaio 61493423000745 - VIA CADUTI PER LA PATRIA 18 13814 POLLONE BI;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 21/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;256,16;46,16;210;Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre 01613423000649 - VIA ATTILIO BOTTO 13814 POLLONE BI. DICEMBRE;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 22/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3081,23;280,11;2801,12;FEBBRAIO. ABBANCAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 22/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4960,03;450,91;4509,12;MARZO. ABBANCAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 22/03/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;305;55;250;CANONE ANNUALE SERVIZIO WEB "DA-TE+CONTROLLI";DASEIN SRL;06367820013;06367820013; 22/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2274,01;410,07;1863,94;AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE DI SALME PRIVE DI EREDI. CIG: Z6921660C0.;DESTEFANIS ERIKA;02565820020;DSTRKE90H43A859A; 22/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1266,66;228,42;1038,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 22/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;333,18;60,08;273,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 22/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;333,34;60,1;273,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 22/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;566,66;102,18;464,48;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 22/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;6158,13;236,85;5921,28;FEBBRAIO. N. 1152. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 22/03/2018;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;6954;1254;5700;APPROVAZIONE DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO ODA N. 3849454 - COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE;IRIDES SRL;02042300026;02042300026; 22/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;876,72;0;876,72;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "BENEDETTO CROCE".;LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI DI D. & E. GIOVANNACCI SNC;01242690020;; 22/03/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;56,12;10,12;46;DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE. AGGIO SULLA RISCOSSIONE;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 22/03/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;68,6;0;68,6;DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE. RIMBORSO SPESE POSTALI;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 22/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48;0;48;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TESTI A SERVIZIO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. CIG: ZEF228F3DD.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 22/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;276,79;49,91;226,88;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE - SOCIETÀ MONDOFFICE SRL CIG: Z91228F500.;MONDOFFICE SRL;03695400964;; 22/03/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;118,17;0;118,17;RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SULLE STRADE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;MARZO. CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 22/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;557,83;50,71;507,12;GENNAIO. RIFIUTI DIFFERENZIATI. RACCOLTA E SMALTIMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 22/03/2018;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;3118,32;562,32;2556;PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MOBILI ED ARREDI PER L'UFFICIO FINANZIARIO ED IMMOBILE EX SCUOLE, TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - MEPA N. 284820, DITTA: S.O.S.M.U. S.R.L. CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE, CIG: ZCA;S.O.S.M.U. S.R.L.;00220670020;00220670020; 22/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;480,99;86,74;394,25;RIPARAZIONE AUTOVEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI POLLONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA AUTORIPARAZIONI SCHIAPPARELLI SNC;SCHIAPPARELLI S.n.c. di Schiapparelli D. & C.;01838990024;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;77,28;13,94;63,34;MUNICIPIO. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,96;4,5;20,46;SCUOLA PRIMARIA. FEBBRAIO. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,92;5,4;24,52;BIBLIOTECA. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,5;0;27,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,75;2,75;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;17,15;0;17,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,71;1,71;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;204,28;0;204,28;B/Bollettazione - MUNICIPIO - LUGLIO/DICEMBRE 2017;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,43;20,43;0;B/Bollettazione - CT.2734891 - MUNICIPIO - LUGLIO/DICEMBRE 2017;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,96;0;74,96;B/Bollettazione - SCUOLE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,14;0;114,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7,5;7,5;0;B/Bollettazione -CT. 2735093 - SCUOLE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,41;11,41;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;55,55;0;55,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,56;5,56;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,95;0;9,95;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1;1;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,35;0;39,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,93;3,93;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;35,55;0;35,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,55;3,55;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,45;0;15,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,55;1,55;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10;0;10;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1;1;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,75;0;28,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,88;2,88;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,5;0;15,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,55;1,55;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;82,25;0;82,25;FONTANA PIAZZA SAN ROCCO. FEBBRAIO/DICEMBRE 2017. FORNITURA ACQUA POTABILE;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8,46;8,46;0;FONTANA PIAZZA SAN ROCCO. FEBBRAIO/DICEMBRE 2017. FORNITURA ACQUA POTABILE;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;505,95;0;505,95;AREA CAMPER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. FORNITURA ACQUA POTABILE;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;50,59;50,59;0;AREA CAMPER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. FORNITURA ACQUA POTABILE;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 28/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;138,48;24,97;113,51;FORNITURA DI TESTI E STAMPATI PER L'UFFICIO ELETTORALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA RERPUBBLICA INDETTA PER IL GIORNO 4 MARZO;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 28/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;91,64;0;91,64;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI TESTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 28/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;73,2;13,2;60;CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATA PER IL GIORNO 4 MARZO 2018. APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE DA APPORRE SUL VERBALE DELL'UFFICIO EL;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 28/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;364,01;60,74;303,27;2BIM 2018;TIM SPA;00488410010;; 28/03/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;534,17;0;534,17;SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ACCORDO CON L'UNIONE MONTANA VALLE ELVO.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/03/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;493,56;0;493,56;FEBBRAIO. SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ACCORDO CON L'UNIONE MONTANA VALLE ELVO.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/03/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4500;0;4500;PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2016/2017 - MANSIONE DI AIUTO CANTONIERE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/03/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3415,16;0;3415,16;PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2016/2017 - MANSIONE DI AIUTO CANTONIERE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 29/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;320,17;0;320,17;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 29/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32,01;32,01;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 29/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;210,4;0;210,4;IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE MONTANA VALLE DELL'ELVO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2021.;UNIONE MONTANA VALLE ELVO;;90057410020; 11/04/2018;U.2.02.01.07.000;Hardware;4748,24;856,24;3892;ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE CON ACCESSORI E TELO AVVOLGIBILE PER L'IMMOBILE EX SCUOLE. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA, ODA . 4070015, A FAVORE DELLA DITTA BB NETWORKS SRL;BB NETWORKS SRL;03555400047;; 11/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;5,88;0;5,88;RIMBORSO SPESE NOTIFICA. VS PR. 1842 RIF. 132/AA/CS DEL 13.03.2018;COMUNE DI GAGLIANICO;;; 11/04/2018;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;671;121;550;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO.;CROSA F.LLI S.N.C. DI FERDINAN DO & C.;00490900024;00490900024; 11/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;951,6;321,6;630;INCARICO REDAZIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO IMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTARI;DUGHERA ARCH. MASSIMO;01219660022;DGHMSM53S19A859F; 11/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;784,1;141,4;642,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SO.L.E.;05999811002;02322600541; 11/04/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2184,8;393,98;1790,82;CIG Z8821E7512 - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. MEPA: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEO SORVEGLIANZA - DETERMINA DI IMPEGNO.;IRIDES SRL;02042300026;02042300026; 11/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,8;8,8;40;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TESTI A SERVIZIO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. CIG: ZEF228F3DD.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 11/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,56;0;158,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 11/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;315,98;56,98;259;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI SCHEDE DI FAMIGLIA E SCHEDE INDIVIDUALI PER L' UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 11/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35,38;6,38;29;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DEL REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DISPERSIONE E AFFIDAMENTO AI FAMILIARI DELLE CENERI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 11/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;601,84;108,53;493,31;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONVIVENZA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAPLES MODOFFICE;MONDOFFICE SRL;03695400964;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;792,64;142,71;649,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;154,81;27,56;127,25;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;43,82;7,89;35,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;197,42;35,58;161,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;906,13;163,19;742,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;187,42;33,74;153,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;682,88;122,98;559,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;227,14;40,9;186,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,58;12,71;57,87;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3238,23;584,04;2654,19;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2907,37;522,75;2384,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 11/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;93,56;16,87;76,69;ACQUISTO ARREDI PER SERVIZI IGIENICI - EDIFICIO EX SCUOLE;OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO;00508260973;; 11/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1063,89;187,89;876;Fatturazione Automatica Consumi - Febbraio 61493423000745 - VIA CADUTI PER LA PATRIA 18 13814 POLLONE BI. IMMOBILE EX SCUOLE;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;516,48;93,14;423,34;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLO. STAGIONE INVERNALE 2017/2015;CODA CAP ALFIO DEMOLIZIONI SCAVI;02152890022;CDCLFA69B23A859L; 12/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;359,6;64,85;294,75;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLO. STAGIONE INVERNALE 2017/2015;CODA CAP ALFIO DEMOLIZIONI SCAVI;02152890022;CDCLFA69B23A859L; 12/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6570,5;1184,84;5385,66;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLO. STAGIONE INVERNALE 2017/2015;CODA CAP ALFIO DEMOLIZIONI SCAVI;02152890022;CDCLFA69B23A859L; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;71,99;0;71,99;Rimborso spese economato (Buono 13 / 14 / 18 / 20) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER SEGRETERIA GENERALE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;66;0;66;Rimborso spese economato (Buono 21 / 19) - SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SEGRETERIA GENERALE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;113,31;0;113,31;Rimborso spese economato (Buono 12 / 15 / 16 / 17 / 4 / 5) - ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5;0;5;Rimborso spese economato (Buono 10) - PREST. SERVIZIO UFFICIO TECNICO - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27,3;0;27,3;Rimborso spese economato (Buono 6 / 7 / 9) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER SCUOLE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;26;0;26;Rimborso spese economato (Buono 1 / 2 / 3) - SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;37,02;0;37,02;Rimborso spese economato (Buono 22) - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40,56;0;40,56;Rimborso spese economato (Buono 23) - ACQUIST BENI PER MANIFESTAZIONI - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;17,84;0;17,84;Rimborso spese economato (Buono 8) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER VIABILITA';ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;516,48;93,14;423,34;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLO. STAGIONE INVERNALE 2017/2018;IMPRESA EDILE MONTE SNC DI MONTE SERGIO & C.;02619900026;; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;397,7;71,72;325,98;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLO. STAGIONE INVERNALE 2017/2018;IMPRESA EDILE MONTE SNC DI MONTE SERGIO & C.;02619900026;; 12/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3156,2;569,15;2587,05;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLO. STAGIONE INVERNALE 2017/2018;IMPRESA EDILE MONTE SNC DI MONTE SERGIO & C.;02619900026;; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;36;0;36;FORNITURA TESTO "COME SANARE GLI ABUSI EDILIZI", DITTA: MAGGIOLI S.P.A., CIG: ZE622D1D2B.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6845,85;1400,85;5445;MUNICIPIO. FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO;SACLA Srl;00162340020;; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7302,24;1494,24;5808;SCUOLE. PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO;SACLA Srl;00162340020;; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7302,24;1494,24;5808;PALESTRA. FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SALDO 2017/18 E ACCONTO 2018/2019;SACLA Srl;00162340020;; 12/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4107,51;840,51;3267;BIBLIOTECA. FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO;SACLA Srl;00162340020;; 13/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1065;0;1065;IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA ZONA BIELLESE. QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017.;CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE;;81020300026; 16/04/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;19,87;0;19,87;COMMISSIONI TRANSATO POS;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 16/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;245;0;245;RINNOVO DEL CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ SALLA SRL. PERIODO DAL 27.03.2018 AL 26.03.2019.;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 19/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;15;0;15;MUD 2018: VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA CAMERA DI COMMERCIO -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.;CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGR ICOLTURA BIELLA;;; 27/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;175;0;175;ADOZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2018.;A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI;02035210794;99330670797; 27/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4995,76;454,16;4541,6;MARZO. ABBANCAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 27/04/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;7710,4;1390,4;6320;PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAFORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI CONFORMI AL PROGETTO "SCUOLA SENZA ZAINO" - DITTA CAMILLO SIRIANNI SAS (Ex.Imp. 2017/459) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018);CAMILLO SIRIANNI S.A.S.;01932130790;01932130790; 27/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;89,77;16,19;73,58;MARZO. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 27/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,35;5,29;24,06;MARZO. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 27/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;633,33;114,21;519,12;MUNICIPIO. MARZO. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,59;30,04;136,55;SERVIZI PUBBLICI. MARZO. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,67;30,06;136,61;BIBLIOTECA. MARZO. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;283,33;51,09;232,24;AREA CAMPER. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;391,86;70,66;321,2;CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATA PER IL GIORNO 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI PULIZIA SEGGI, DITTA FUTURA 3000 COOP. SOCIALE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7275,36;279,82;6995,54;MARZO. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 27/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;229,69;41,42;188,27;CIG. Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 000106996 - FAT. N. PJ00115337 - PJ00119378 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 27/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;98;17,67;80,33;CIG. Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 000106996 - FAT. N. PJ00115337 COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 27/04/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;73,81;13,31;60,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 27/04/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;50,45;0;50,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 27/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7958,75;1435,18;6523,57;OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE A NORD DEL PARCHEGGIO DI VIA P.G. FRASSATI;MASSANO SRL;07341480015;; 27/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;337,25;60,82;276,43;OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE A NORD DEL PARCHEGGIO DI VIA P.G. FRASSATI;MASSANO SRL;07341480015;; 27/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1000;0;1000;POSTA EASY BASIC POSTICIPATO;POSTE ITALIANE POLO LOGISTICO DI TORINO;01114601006;97103880585; 27/04/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1360;0;1360;QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEI CORSI UNIVERSITARI A BIELLA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 27/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;APRILE. CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 27/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1489,23;135,38;1353,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 27/04/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1067,5;192,5;875;Determina n. 120 del 07.06.17, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pollone, Installazione e addestramento al personale;SISCOM;01778000040;; 27/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;162,49;29,3;133,19;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;00488410010;; 27/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;358,96;63,72;295,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;00488410010;; 08/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;549;99;450;INTEGRAZIONE DI ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA A FAVORE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI POLLONE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL.;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 08/05/2018;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;244;44;200;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER B/N A FAVORE DELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE DEL COMUNE DI POLLONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 08/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;392,05;70,7;321,35;SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SO.LE. MARZO;ENEL SO.L.E.;05999811002;02322600541; 08/05/2018;U.2.02.02.01.000;Terreni;858;78;780;AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PIANTE DA FRUTTA. CIG: Z4420673CB. (Ex.Imp. 2017/435) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018);FURNO RENATO;01551930025;FRNRNT57C07A859L; 08/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;567,3;102,3;465;SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE BIG BEN PLUS ANNO 2018;GB Informatica s.n.c.;02698330046;; 08/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1512,8;272,8;1240;FEBBRAIO. LAVORI DI CANTONIERATO E PICCOLE MANUTENZIONI;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 08/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3782;682;3100;Pagamento Fatture come da tabella allegata;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 08/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3000;540,98;2459,02;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E FORNITURA MATERIALI ANTISDRUCCIOLO;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 08/05/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;180;0;180;AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI POLLONE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO IL LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE, ORGANIZZATO DA GRAFICHE GASPARI SRL - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA;GRAFICHE E. GASPARI SRL BOLOGNA;00089070403;; 08/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;171,29;58,97;112,32;Servizio di hosting, mantenimento nome visitpollone.it fino a marzo 2019;ROBERTO BORCHIA - RBORCHIA;01940820028;BRCRRT66A21D938G; 08/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;90,28;16,28;74;Fornitura targa in alluminio con stampa digitale di testo e logo - CIG ZDF21EA603;ROSSATO COPPE di Caldera Carla;00496020025;CLDCRL44S69I868S; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;60,88;10,98;49,9;3BIM 2018 MUNICIPIO - LINEA 015610910;TIM SPA;00488410010;; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;73,9;11,89;62,01;3BIM 2018 - SCUOLE - LINEA 015.61330;TIM SPA;00488410010;; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;87,52;15,78;71,74;3BIM 2018 - BIBLIOTECA;TIM SPA;00488410010;; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;400,95;67,53;333,42;3BIM 2018 - CELLULARI;TIM SPA;00488410010;; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;166,29;4,29;162;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;500,1;90,1;410;Fatturazione Automatica Consumi - Marzo 61493423000745 - VIA CADUTI PER LA PATRIA 18 13814 POLLONE BI- EX SCUOLE;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 09/05/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;5399,68;0;5399,68;CONVENZIONE ATTUATIVA DEL D.LGS. 65 DEL 13 APRILE 2017 CONTRIBUTI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA A NORMA DELL'ART.1 C.180 E 181 LETT.E), L.13/07/2015 N.107. I;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2623;473;2150;LAVORI VARI DI MANUTENZIONE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DEAGOSTINI.;CASALINUOVO COSTRUZIONI;01879560025;CSLCLD73M16A859F; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;29,36;5,29;24,07;CODICE CIG: Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 000106996 - N.FAT. PJ00123452- COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;94,02;16,96;77,06;CIG.: Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 00106996 - N. FATT. PJ00123452- COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;104,02;18,76;85,26;CIG: Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 000106996 - N.FAT. PJ00123452 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 09/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;456,68;82,35;374,33;IT001EF1803261 GIUGNO_2017 IT001EF1803261 VIA_FRASSATI_SN_13814_POLLONE. NUOVO ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO DI VIA PIER GIORGIO FRASSATI.;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;399,06;71,54;327,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;83,79;15,03;68,76;IT001E04621697 MARZO_2018 IT001E04621697 PIAZZA_VINCENZO DELLEANI_3_13814_POLLONE. IMMOBILE EX SCUOLE.;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,93;3,93;18;IT001E01898052 MARZO_2018 IT001E01898052 VIA_BENEDETTO CROCE_SNC_28921_POLLONE. CHIESA SAN GRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;157,66;28,36;129,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;447,94;80,38;367,56;IT001E04621703 MARZO_2018 IT001E04621703 VIA_DEAGOSTINI_13_28011_POLLONE. SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;90,68;16,26;74,42;IT001E04621700 MARZO_2018 IT001E04621700 VIA_CADUTI PER LA PATRIA_71_13814_POLLONE. BIBLIOTECA.;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;330,42;59,25;271,17;IT001E01269040 MARZO_2018 IT001E01269040 VIA_ATTILIO BOTTO_SNC_10040_POLLONE. AREA CAMPER;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;109,8;19,68;90,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3234,6;580,28;2654,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,5;6,55;29,95;IT001E02086163 MARZO_2018 IT001E02086163 VIA_PIER GIORGIO FRASSATI_SNC_10046_POLLONE. CIMITERO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;658,8;118,8;540;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CESTINI PORTA RIFUTI - DITTA PRECO SYSTEM SRL CIG: ZC9230EBC8.;PRECO SYSTEM SRL;01305300301;; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;236,68;42,68;194;Fornitura di di trofei sportivi - CIG Z8D2363E26;ROSSATO COPPE di Caldera Carla;00496020025;CLDCRL44S69I868S; 09/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;348,92;62,92;286;APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.A.B. SPA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CIG ZAB22A93E2;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 09/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 09/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1184,62;213,62;971;RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEAGOSTINI. DITTA: S.A.R.E.M. S.R.L.. CIG: ZBB234A106.;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 09/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;93,94;16,95;76,99;MUNICIPIO. INTERVENTO PER CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2018;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 09/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;388,27;70,01;318,26;SCUOLE. INTERVENTO PER CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2018;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 09/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;388,26;70,01;318,25;SCUOLE. INTERVENTO PER CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2018;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 09/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1085,19;195,69;889,5;BIBLIOTECA. INTERVENTO PER CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO. PRIMO SEMESTRE 2018;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 10/05/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;4500;0;4500;CONTRIBUTO ECONOMICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO "P.G. FRASSATI" - SALDO STAGIONE CALCISTICA 2017/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 11/05/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;47586,6;0;47586,6;SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2018 - PRIMO E SECONDO TRIMESTRE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 14/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;913,54;308,74;604,8;PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DL. CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE D.LGS.81/2008 - TUFFO NEL VERDE;STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA CARTA COMOGLIO;01652520022;; 17/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;158,6;28,6;130;INVIO TELEMATICO CU;ALMA SPA;00572290047;00572290047; 17/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;48,8;8,8;40;INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL -;ALMA SPA;00572290047;00572290047; 17/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;480,39;86,63;393,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALMA SPA;00572290047;00572290047; 17/05/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1769;319;1450;ACQUISTO DI LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI POLLONE. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA, ODA N. 4217337, A FAVORE DELLA DITTA BB NETWORK SRL;BB NETWORKS SRL;03555400047;; 17/05/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;4044,4;729,32;3315,08;ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A COMPLETAMENTO DELLA PRECEDENTE FORNITURA - APPROVAZIONE DI TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO N.439216 (MEPA), A FAVORE DELLA DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S.;CAMILLO SIRIANNI S.A.S.;01932130790;01932130790; 17/05/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1949,9;351,62;1598,28;ACQUISTO DI BANCHI PER IL PLESSO SCOLASTICO. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA, ODA . 4071239, A FAVORE DELLA DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S.;CAMILLO SIRIANNI S.A.S.;01932130790;01932130790; 17/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,37;12,69;57,68;TRAFFICO TELEFONICO MUNICIPIO - APRILE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 17/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,71;6,62;30,09;TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA - APRILE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 17/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32,81;5,92;26,89;TRAFFICO TELEFONICO E CANONE BIBLIOTECA - APRILE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 17/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;750,3;135,3;615;VENDITA SERVIZIO DI NOLEGGIO/COSTOCOPIA PRIMO TRIMESTRE 2018;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 17/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;11,36;2,05;9,31;BIBLIOTECA COPIE ECCEDENTI. PRIMO TRIMESTRE 2018;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 17/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8415,54;1517,56;6897,98;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E FORNITURA MATERIALI ANTISDRUCCIOLO;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 17/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3376,2;608,83;2767,37;SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLO. STAGIONE INVERNALE 2017/2018;IMPRESA EDILE MONTE SNC DI MONTE SERGIO & C.;02619900026;; 17/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;695,4;125,4;570;CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GISMASTER. ANNO 2018;TECHNICAL DESIGN S.R.L.;00595270042;00595270042; 21/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;549;99;450;INTEGRAZIONE DI ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA A FAVORE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI POLLONE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL.;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 21/05/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;20,72;0;20,72;COMMISSIONI TRANSATO POS;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 21/05/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;300,02;54,1;245,92;VENDITA SERVIZIO DI NOLEGGIO/COSTOCOPIA. PRIMO TRIMESTRE 2018;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 21/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5543,39;213,21;5330,18;SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. APRILE;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 21/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1830;330;1500;CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATA PER IL GIORNO 4 MARZO 2018. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ALLESTIMENTO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI E DEI TABELLON;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 24/05/2018;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;0,61;0;0,61;INTERESSI E SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF AUTONOMO VERSATA IN MISURA ERRATA A DICEMBRE 2017;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 24/05/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;15,61;0;15,61;VERSAMENTO TRIBUTI F24EP RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF DICEMBRE 2017.;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 24/05/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;26,89;0;26,89;IVA SOGGETTA A REVERSE CHARGE SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI GENNAIO;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 28/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;66;0;66;ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'PRESSO LA PREFETTURA DI BIELLA;PREFETTURA DI BIELLA;;; 04/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4112,42;373,86;3738,56;ABBANCAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018. APRILE;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 04/06/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;219,6;39,6;180;SERVIZIO DI BACKUP GESTITO IN VIRTUAL MACHINE. APPROVAZIONE ORDINE MEPA ODA N. 4250576 A FAVORE DELLA DITTA AV BRAIN SRL DI BIELLA PER IL TRIENNIO 2018/2020.;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 04/06/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;5,88;0;5,88;RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROTOCOLLO NT. 24702 22/4/2018;COMUNE DI BIELLA SERVIZIO TESORERIA;;; 04/06/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5,54;0;5,54;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA - DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459;DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI MINISTERO TRASP.;;; 04/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;195,2;35,2;160;PER NOLEGGIO CASSONE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2018;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 04/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1098;198;900;PER n° 6 OPERAZIONI RITIRO MATERIALE VERDE A EURO 150,00 CAD CIG Z751D520CC;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 04/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;835,16;75,92;759,24;Per smaltimento frazione verde cig ZBC1D52072. GENNAIO/APRILE;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 04/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;283,33;51,09;232,24;AREA CAMPER. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. APRILE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 04/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;633,33;114,2;519,13;MUNICIPIO.SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. APRILE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 04/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,59;30,04;136,55;SERVIZI IGIENICI PUBBLICI. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. APRILE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 04/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,67;30,06;136,61;BIBLIOTECA. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. APRILE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 04/06/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1344,93;454,53;890,4;UN TUFFO NEL VERDE - COMPLETAMENTO PERCORSI TURISTICO-CULTURALI CON ADEGUAMENTO STRUTTURE E VIABILITA' - CUP I19J12000180005 - CIG 4682282556;MELLO RELLA E ASSOCIATI - INGEGNERIA STUDIO TECNICO;02033900024;02033900024; 06/06/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;267,39;48,22;219,17;ADESIONE AL SERVIZIO "OASI WIFI" PROVINCIA DI BIELLA - CITTÀ STUDI SPA. MAGGIO/DICEMBRE 2018;CITTA' STUDI SPA;01491490023;01491490023; 06/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1220;220;1000;CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATA PER IL GIORNO 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE PER FACILITARE L'ACCESSO AI SEGGI, DITTA GN SCAVI S;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 06/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1082,46;98,41;984,05;RIFIUTI DIFFERENZIATI. RACCOLTA E SMALTIMENTO IMPEGNO DI SPESA MARZOO 2018;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 22/06/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;2400;0;2400;POSTA EASY BASIC POSTICIPATO;POSTE ITALIANE POLO LOGISTICO DI TORINO;01114601006;97103880585; 26/06/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;4000;0;4000;LOCAZIONE PALESTRA;FONDAZIONE P.G. FRASSATI;;81002110021; 09/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;89,8;0;89,8;DELEGA F24 (CASSA, FRUTTIFERO);I.N.P.S. Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R.207/2010;;; 09/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;245,45;0;245,45;DELEGA F24 (CASSA, FRUTTIFERO);I.N.P.S. Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R.207/2010;;; 12/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4820,82;438,26;4382,56;ABBANCAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018. MAGGIO;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 12/07/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;150;0;150;CONTRIBUTO SPESE INSTALLAZIONE VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA PRESSO L'ORATORIO DI SAN DEFENDENTE-PRIMO SEMESTRE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2550;0;2550;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO MARINO ANZIANI, ANNO 2018. AGENZIA TURISTICA IL VERTICE AFFILIATO LE MARMOTTE DI ARCOBALENO SRL;ARCOBALENO SRL;04364100968;04364100968; 12/07/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;407,11;73,41;333,7;RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INFORMATICO ACI PRA PER LA VISURA DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2018;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;00907501001;00493410583; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;276,76;49,91;226,85;IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI SU DERIVAZIONE DI CONCESSIONE D'ACQUA PUBBLICA, RIO COLOMBER N. 00769BI ANNO 2018, SEMINA DI TROTE, APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA AZIENDA. AGRICOLA MONTAGNA A. & C.;AZIENDA AGRICOLA MONTAGNA A & C AGRI-ITTICA SAS;02197920180;02197920180; 12/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;468,48;84,48;384;RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA: B.B. SYSTEM SRL. CIG: Z99233F324.;B.B. SYSTEM S.R.L.;02074820024;02074820024; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;140,3;25,3;115;Servizio manutenzione 2 semestre 2017 montascale Municipio;BRUNO ROMANO ASCENSORI E MONTACARICHI;00296900020;RMNBRN52E18A314T; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;280,6;50,6;230;Servizio manutenzione Anno 2018 montascale Municipio;BRUNO ROMANO ASCENSORI E MONTACARICHI;00296900020;RMNBRN52E18A314T; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;268,4;48,4;220;Servizio manutenzione Anno 2018 Fabbricato Ex Scuole;BRUNO ROMANO ASCENSORI E MONTACARICHI;00296900020;RMNBRN52E18A314T; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;305;55;250;INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGGANCI DEI DIPINTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DEL COMUNE DI POLLONE;CAMILLA FRACASSI;02449480025;; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;450;81,15;368,85;FORNITURA PIEDINI PER BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA;CAMILLO SIRIANNI S.A.S.;01932130790;01932130790; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;663,68;119,68;544;LAVORO DI RIPARAZIONE LAMPADE SU SCUOLE ELEMENTARI;CASALINUOVO COSTRUZIONI;01879560025;CSLCLD73M16A859F; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;92,16;16,62;75,54;SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI. maggio;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,39;5,3;24,09;SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI. maggio;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;451,4;81,4;370;MUNICIPIO. INCARICO TERZO RESPONSABILE PER LE CENTRALI TERMICHE - PRIMO SEMESTRE 2018;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;439,2;79,2;360;EX SCUOLE. INCARICO TERZO RESPONSABILE PER LE CENTRALI TERMICHE - PRIMO SEMESTRE 2018;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;463,6;83,6;380;SCUOLE. INCARICO TERZO RESPONSABILE PER LE CENTRALI TERMICHE - PRIMO SEMESTRE 2018;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;353,8;63,8;290;BIBLIOTECA. INCARICO TERZO RESPONSABILE PER LE CENTRALI TERMICHE - PRIMO SEMESTRE 2018;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 12/07/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;284,56;96,18;188,38;PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA" (NS RIF. 4276E);DE RIENZO Generoso;00359030020;DRNGRS48P21L750C; 12/07/2018;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;64,36;21,74;42,62;PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA" (NS RIF. 4276E);DE RIENZO Generoso;00359030020;DRNGRS48P21L750C; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30,99;0;30,99;Rimborso spese economato (Buono 30) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER SEGRETERIA GENERALE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;27;0;27;Rimborso spese economato (Buono 40 / 41) - SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SEGRETERIA GENERALE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;32,31;0;32,31;Rimborso spese economato (Buono 25 / 27) - ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/07/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;2;0;2;Rimborso spese economato (Buono 36) - INDENNITA' MISSIONI E SPESE VIAGGIO ECONOMO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 28 / 26) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER SCUOLE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25;0;25;Rimborso spese economato (Buono 24) - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;80;0;80;Rimborso spese economato (Buono 29 / 35 / 42) - ACQUIST BENI PER MANIFESTAZIONI - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;85,99;0;85,99;Rimborso spese economato (Buono 37 / 38 / 39) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER VIABILITA';ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 12/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;866,2;156,2;710;RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEAGOSTINI. DITTA: ELETTROTECNICA DEROSSI GIORGIO. CIG: ZF52364983.;ELETTROTECNICA DEROSSI GIORGIO;02010400022;02010400022; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;784,1;141,4;642,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SO.L.E.;05999811002;02322600541; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;671;121;550;FORMAZIONE E CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO RESI IN COMPETENZA DELL'UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE.;FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA S.A.S. DI RENATO IACONI & C.;03096820968;; 12/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;633,33;114,21;519,12;MUNICIPIO. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. MAGGIO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 12/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,59;30,04;136,55;SERVIZI IGIENICI PUBBLICI.SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. MAGGIO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 12/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,67;30,05;136,62;BIBLIOTECA. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. MAGGIO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 12/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;283,33;51,09;232,24;AREA CAMPER. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. MAGGIO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 12/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7884,76;303,26;7581,5;SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. maggio n. 1475;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1073,6;193,6;880;LAVORI DI CANTONIERATO ANNO 2018. MAGGIO;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1365,18;246,18;1119;LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA ED IMPIANTISTICA EDIFICIO COMUNALE. DITTA: I.L.A.R.I.A S.R.L.. CIG: Z89235393F.;ILARIA SRL;02124500063;; 12/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;192,03;34,63;157,4;Collegamento lavagne LIM;ILARIA SRL;02124500063;; 12/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1152,17;207,77;944,4;Collegamento lavagne LIM;ILARIA SRL;02124500063;; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;896,09;161,59;734,5;AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DELLE UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE PER L'ANNUALITÀ IN CORSO.;LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. SNC;06315200011;; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;36,6;6,6;30;FORNITURA MATERIALI PER UFFICIO ANAGRAFE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;68;0;68;FORNITURA DI TESTI - LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;285,27;51,44;233,83;APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTI CONGIUNTI PER NOTIFICA VERBALI E MODELLI SPECIALI PER ARCHIVIO VERBALI - SOCIETÀ MAGGIOLI SPA.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;64;0;64;FORNITURA DI LIBRI: NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;421,72;76,05;345,67;ACQUISTO DI ATTI CONGIUNTI PER NOTIFICA VERBALI E MODELLI SPECIALI PER ARCHIVIO VERBALI CIG: Z692377705.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 12/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7750,9;704,63;7046,27;UN TUFFO NEL VERDE. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ATTI FINALI DI CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE;MASSANO SRL;07341480015;; 12/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;29761,44;2705,58;27055,86;UN TUFFO NEL VERDE. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ATTI FINALI DI CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE;MASSANO SRL;07341480015;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;721,14;129,78;591,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,91;10,57;48,34;IT001E04621697 APRILE_2018 IT001E04621697 PIAZZA_VINCENZO DELLEANI_3_13814_POLLONE. EX SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,74;8,06;36,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;171,15;30,78;140,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;694,59;124,97;569,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;144,89;26,06;118,83;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;568,12;102,45;465,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;212,81;38,31;174,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3413,48;614,03;2799,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2929,18;529,52;2399,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;72,99;13,15;59,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 12/07/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1952;352;1600;SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA - primo semestre;PUBBLICA SRL;11101950019;; 12/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018. GIUGNO;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 12/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;701,36;63,76;637,6;RIFIUTI DIFFERENZIATI. RACCOLTA E SMALTIMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 APRILE;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 12/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;902,8;162,8;740;RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEAGOSTINI. DITTA: S.A.R.E.M. S.R.L.. CIG: Z752362703.;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 12/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;45,45;454,55;FORNITURA FIORI PER LA STAGIONE ESTIVA;SERRA GIORGIO Azienda Agricola;01810510022;SRRGRG55M05L880P; 12/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;42,3;3,85;38,45;FORNITURA FIORI PER LA STAGIONE ESTIVA;SERRA GIORGIO Azienda Agricola;01810510022;SRRGRG55M05L880P; 12/07/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;323,3;58,3;265;Determina n. 44 del 21/02/2018, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2018 - Acconto;SISCOM;01778000040;; 12/07/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2557,73;461,23;2096,5;Trattiva diretta n. 96803 del 01.02.17, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto;SISCOM;01778000040;; 12/07/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;695,4;125,4;570;SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON-LINE PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016/2018- APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA - ODA N. 2712077. terzo anno;SOLUZIONE SRL;03139650984;03139650984; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;338,31;59,26;279,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;00488410010;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;490,2;88,4;401,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;00488410010;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;130,3;23,5;106,8;4BIM 2018 - LINEA 015.610160 BIBLIOTECA;TIM SPA;00488410010;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;165,86;29,86;136;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 12/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;133,14;24,14;109;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 13/07/2018;U.2.02.01.07.000;Hardware;1032,43;186,18;846,25;ACQUISTO DI NUOVO PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO RAGIONERIA. APPROVAZIONE ORDINE MEPA ODA N. 4276309 A FAVORE DELLA DITTA AV BRAIN SRL;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 13/07/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;26,41;0;26,41;COMMISSIONI TRANSATO POS E BOLLETTINI CCP;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 13/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;428,4;72,25;356,15;FORNITURA PIEDINI PER BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA;CAMILLO SIRIANNI S.A.S.;01932130790;01932130790; 13/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6541,8;0;6541,8;QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2018 - SCUOLE;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 13/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2635,27;0;2635,27;QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2018 - STRADE;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 13/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6202,59;0;6202,59;QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2018 - CIMITERO;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 13/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2232,81;0;2232,81;QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2018 - IDRICO INTEGRATO;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 13/07/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2844,87;0;2844,87;QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2018 - MUNICIPIO;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 13/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;463,54;83,59;379,95;APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA - ODA N. 4331836 A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE S.R.L. DI CASTELLETTO CERVO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. CIG: ZC223C9853.;MONDOFFICE SRL;03695400964;; 16/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,28;0;14,28;TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SU BOLLETTA TIM ANNI PREGRESSI;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 16/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,82;0;25,82;TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SU BOLLETTA TIM ANNI PREGRESSI;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 19/07/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;746,64;254,64;492;AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TERRITORIUM DI TRIVERO PER RELAZIONE PAESAGGISTICA INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PER ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEAGOSTINI. CIG: Z12238D32B;STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM;02090860020;02090860020; 19/07/2018;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;2156,96;728,96;1428;AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MELLANO ASSOCIATI DI TORINO PER PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI. CIG: Z7F23A77C1.;STUDIO MELLANO ASSOCIATI;07992970017;; 25/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;377,88;0;377,88;UN TUFFO NEL VERDE - INCENTIVI PROGETTAZIONE - AIUTO TECNICO - MESE DI LUGLIO;GERMANETTI ALBERTO;;GRMLRT74B01A859Y; 25/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;553,39;0;553,39;UN TUFFO NEL VERDE - CPDEL INCENTIVI PROGETTAZIONE - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line);I.N.P.D.A.P. - Cassa Cpdel;;; 25/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1569,35;0;1569,35;UN TUFFO NEL VERDE - INCENTIVI PROGETTAZIONE - RUP - MESE DI LUGLIO;REGE EZIO;;RGEZEI53R01L436X; 25/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;197,63;0;197,63;UN TUFFO NEL VERDE - IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line);REGIONE PIEMONTE - IRAP - TESORERIA PROV.LE STATO;;; 25/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;377,88;0;377,88;UN TUFFO NEL VERDE - INCENTIVI PROGETTAZIONE - AIUTO AMMINISTRATIVO - MESE DI LUGLIO;SCOLERI BEATRICE;;SCLBRC66B45A859I; 27/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4080,38;370,94;3709,44;ABBANCAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GIUGNO;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 27/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5032,5;907,5;4125;PRIMO ACCONTO. MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI;AL PUNTO VERDE DI RIZZA DAVIDE;01806950026;RZZDVD63S06F861R; 27/07/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;650,02;117,22;532,8;ASSISTENZA SISTEMISTICA A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DELL'ORDINE MEPA ODA N.4249376 A FAVORE DELLA DITTA AV BRAIN SRL DI BIELLA;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 27/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;140,3;25,3;115;SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE PER ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO;C.A.M. ASCENSORI SRL;02654740022;; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;572;0;572;RC AUTOCARRO_IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI IN CARICO AL COMUNE DI POLLONE. ANNO 2018. SOCIETÀ CBS INSURANCE BROKERS DI BIELLA.;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;461;0;461;RC FIAT 16_IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI IN CARICO AL COMUNE DI POLLONE. ANNO 2018. SOCIETÀ CBS INSURANCE BROKERS DI BIELLA.;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;366;0;366;RC FIAT PUNTO_IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI IN CARICO AL COMUNE DI POLLONE. ANNO 2018. SOCIETÀ CBS INSURANCE BROKERS DI BIELLA.;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;400;0;400;BIBLIOTECA_IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI IN CARICO AL COMUNE DI POLLONE. ANNO 2018. SOCIETÀ CBS INSURANCE BROKERS DI BIELLA.;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;5550;0;5550;POLIZZA GLOBALE FABBRICATI CIVILI_ INCENDIO REALE MUTUA ASSICURAZIONI;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1700;0;1700;TUTELA LEGALE - ENTE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - REALE MUTUA ASSICURAZIONI N. 2227005;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;918;0;918;ALL RISKS ELETTRONICA_REALE MUTUA ASSICURAZIONI - POL. N. 2027219;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;3674;0;3674;RCTO/RC GENERALE_ REALE MUTUA ASSICURAZIONI POL. N. 4869;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;3600;0;3600;RC PATRIMONIALE _ LLOYD'S - POL. N. A0170625100;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1100,95;0;1100,95;KASKO FURTO INCENDIO DIPENDENTI IN MISSIONE_UNIPOL ASSICURAZIONI - POL. 58328;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;600;0;600;POLIZZA INCENDIO AGR. - POL.N. 2849222;C.B.S. INSURANCE BROKERS SAS;01620530020;01620530020; 27/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;83,51;15,06;68,45;SERVIZIO DI TELEFONIA, MUNICIPIO, GIUGNO;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 27/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;42,98;7,75;35,23;SERVIZIO DI TELEFONIA, SCUOLA PRIMARIA, MAGGIO/GIUGNO;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 27/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,24;5,27;23,97;SERVIZIO DI TELEFONIA, BIBLIOTECA, GIUGNO;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 27/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;37,57;1,6;35,97;fattura 0150020180000126100 dedotta nota di credito 0150020180000088900;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;73,2;13,2;60;MUNICIPIO FATTURE ASSISTENZA;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 27/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;805,2;145,2;660;SCUOLE FATTURE ASSISTENZA;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 27/07/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;915;165;750;COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). PRIMO SEMESTRE;DASEIN SRL;06367820013;06367820013; 27/07/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;11,48;0;11,48;SPESA PER CONSULTAZIONE_RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI;DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI MINISTERO TRASP.;;; 27/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;392,05;70,7;321,35;SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SO.LE;ENEL SO.L.E.;05999811002;02322600541; 27/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;633,33;114,21;519,12;MUNICIPIO.SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. GIUGNO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,59;30,04;136,55;SRVIZI IGIENICI PUBBLICI PIAZZA SAN ROCCO. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. GIUGNO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,67;30,05;136,62;BIBLIOTECA. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. GIUGNO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;283,33;51,09;232,24;AREA CAMPER. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. GIUGNO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;882,02;33,92;848,1;SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. GIUGNO N. 7165;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 27/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1268,8;228,8;1040;LAVORI DI CANTONIERATO GIUGNO 2018;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 27/07/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2184,81;393,98;1790,83;SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEO SORVEGLIANZA - DETERMINA DI IMPEGNO PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. - DITTA IRIDES SRL;IRIDES SRL;02042300026;02042300026; 27/07/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;23793,31;0;23793,31;SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2018 - TERZA TRIMESTRALITA';Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 27/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;250,16;45,11;205,05;CIG: Z2221E78F, COD. CLIENTE 000106996 - FATTURA PJ00142620-PJ00138501 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 27/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50;9,02;40,98;AUTOCARRO. MAGGIO. FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI.;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 27/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;505,48;91,15;414,33;FORNITURA DI BUSTE CON FINESTRA PERSONALIZZATE;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 27/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;604,11;108,94;495,17;A FORNITURA DI BLOCCHETTI MENSA INTESTATI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 27/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;167,2;0;167,2;FORNITURA DI LIBRI;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 27/07/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1550;0;1550;POLO TELEMATICO BIELLESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018;PROVINCIA DI BIELLA DIREZIONE GENERALE DI BIELLA;01989770027;90027160028; 27/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LUGLIO;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 27/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;376,29;63,2;313,09;4BIM 2018 - Telefonia mobile;TIM SPA;00488410010;; 27/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;246,34;44,41;201,93;5° BIMESTRE 2016 - telefonia mobile giugno/luglio DEDOTTA TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA RIF.TO ACCT.O AGENZIA ENTRATE N.16000089;TIM SPA;00488410010;; 27/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1365;0;1365;QUOTA DI ADESIONE A CARICO DEI COMUNI RELATIVA ALL'ANNO 2018.;UNIONE MONTANA VALLE ELVO;90057410020;; 27/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,56;9,56;43;Fatturazione Automatica Consumi - Giugno 61493423000745 - VIA CADUTI PER LA PATRIA 18 13814 POLLONE BI. IMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTARI.;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 27/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;34,12;6,12;28;Fatturazione Automatica Consumi - Giugno 01613423000649 - VIA ATTILIO BOTTO 13814 POLLONE BI. AREA CAMPER;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 30/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;516,15;0;516,15;PAGAMENTI RID (CASSA, FRUTTIFERO);CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 30/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51,62;51,62;0;B/Bollettazione - AREA CAMPER 01/01/2018 - 30/04/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 30/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;532,09;0;532,09;B/Bollettazione - SCUOLE 19/10/2017 - 23/03/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 30/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,21;53,21;0;B/Bollettazione - SCUOLE 19/10/2017 - 23/03/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 07/08/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;402,8;0;402,8;IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2018;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 07/08/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;93,34;0;93,34;IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2018;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 08/08/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4440,45;0;4440,45;CONTRIBUTO AL COSRAB PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/08/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;4000;0;4000;EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "ASILO INFANTILE EMMA FRASSATI" DI POLLONE.;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/08/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;2355,91;0;2355,91;LEGGE REGIONALE 28/2007, ART.14. CONTRIBUTI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2016-2017. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PAR;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/08/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;14500;0;14500;LEGGE REGIONALE 28/2007, ART.14. CONTRIBUTI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2016-2017. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PAR;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;98,46;0;98,46;SALDO FATTURA 8A01040575 del 06/12/2017;TIM SPA;00488410010;; 10/09/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;229,86;0;229,86;VERSAMENTO TRIBUTI F24_EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A, FRUTTIFERO). ravvedimento operoso;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 13/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8715,17;792,29;7922,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 13/09/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;488,93;88,17;400,76;SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E COMPENSI A TERZI PER IL QUADRIENNIO 2015/2018. ANNO 2018;ALMA SPA;00572290047;00572290047; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;140,3;25,3;115;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL TONER DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL SINDACO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;201,3;36,3;165;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UN MONITOR IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA DEL COMUNE DI POLLONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 13/09/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;619,76;111,76;508;RINNOVO DEL PACCHETTO SICUREZZA PER I PC CLIENT E SERVER DEL COMUNE DI POLLONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL.;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;116,75;21,05;95,7;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELL'UNITA' UPS IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA BENEDETTO CROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AV BRAIN SRL;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 13/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;102,76;18,53;84,23;MUNICIPIO - LUGLIO - SERVIZIO DI TELEFONIA,;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 13/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,35;5,47;24,88;BIBLIOTECA - LUGLIO - SERVIZIO DI TELEFONIA,;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 13/09/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;5,88;0;5,88;DIRITTI NOTIFICA ATTI - COMUNE DI POLLONE POLIZIA LOCALE;COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO;;; 13/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1220;220;1000;SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ALLERTA DELLA POPOLAZIONE;COMUNICAITALIA SRL;10478691008;; 13/09/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;786,9;141,9;645;VENDITA SERVIZIO DI NOLEGGIO/COSTOCOPIA;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 13/09/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;335,27;60,46;274,81;VENDITA SERVIZIO DI NOLEGGIO/COSTOCOPIA;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;71,98;12,98;59;VENDITA ACCESSORI;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 13/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;195,2;35,2;160;PER NOLEGGIO CASSONE MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 13/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1647;297;1350;PER n° 9 OPERAZIONI RITIRO MATERIALE VERDE A EURO 150,00 CAD CIG Z751D520CC;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 13/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1804,92;164,08;1640,84;Per smaltimento frazione verde cig ZBC1D52072;ELVORECUPERI SRL;02604820023;02604820023; 13/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;295,9;26,9;269;AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'AREA CIMITERIALE. DITTA: VIVAI SCARLATTA DI RENATO FURNO - VIGLIANO BIELLESE. CIG: Z2F23F0685.;FURNO RENATO;01551930025;FRNRNT57C07A859L; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;98,8;3,8;95;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN TESTO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.;GRAFICHE E. GASPARI SRL BOLOGNA;00089070403;; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30,86;5,56;25,3;CIG.: Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 000106996 - N.FAT. PJ00193176 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;242,57;43,74;198,83;CIG.: Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 00106996 - PJ00273863 - N.FAT. PJ00193176 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;55,87;10,08;45,79;CIG.: Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 000106996 - N.FAT. PJ00193176 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 13/09/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;26,84;4,84;22;SERVIZIO STAMPA FERMI AMMINISTRATIVI. LUGLIO 2018;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 13/09/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;129,2;0;129,2;DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE.;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 13/09/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;162,26;29,26;133;DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE.;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 13/09/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;9,35;0;9,35;RIVALDA SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 13/09/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;10,37;1,87;8,5;SERVIZIO STAMPA/POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 13/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145,79;26,29;119,5;FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 13/09/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;138,72;0;138,72;POSTA EASY BASIC POSTICIPATO B=032318871827649134;POSTE ITALIANE S.p.A.;01114601006;; 13/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AGOSTO;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 13/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3921,39;356,49;3564,9;RIFIUTI DIFFERENZIATI. ADDEBITO PRIMO ACCONTO 2018 COSTI GESTIONE ECOCENTRI;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 13/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1844,44;167,68;1676,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 13/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1517,19;273,59;1243,6;RIPARAZIONE AUTOVEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO DEL COMUNE DI POLLONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF82464CAE;SCHIAPPARELLI S.n.c. di Schiapparelli D. & C.;01838990024;; 13/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68;12,29;55,71;BIMESTRE 6/2014 - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - 015.61284 - SCUOLA MEDIA;TIM SPA;00488410010;; 18/09/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;13,53;0;13,53;COMMISSIONI TRANSATO POS;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 18/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;104,54;0;104,54;DELEGA F24 (CASSA, FRUTTIFERO);I.N.P.S. Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R.207/2010;;; 19/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2666,66;420,34;2246,32;INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DALL'8.9.2015 AL 7.9.2018.;BIAMINO NICOLETTA;00941120057;BMNNLT61R41A479D; 19/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;10,46;10,46;0;VERSAMENTO IVA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT A SEGUITO DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA BORRI GASPARDIN;BORRI GASPARDIN CLAUDIO;02562000022;BRRCLD64B21A859W; 19/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,02;20,56;93,46;AGOSTO. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 19/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,89;5,21;23,68;SETTEMBRE. SERVIZIO DI TELEFONIA, IMPEGNO DI SPESA PER CANONI, ABBONAMENTI E CONSUMI TELEFONICI.;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 19/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;98,82;17,82;81;FORNITURA TONER PER STAMPANTE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - MOD HP èRP M203DW - AUTONOMIA 1600COPIE;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 19/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;633,33;114,21;519,12;LUGLIO MUNICIPIO SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 19/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,59;30,04;136,55;SERVIZI PUBBLICI - LUGLIO - SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - LUGLIO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 19/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,67;30,05;136,62;BIBLIOTECA - LUGLIO - SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - LUGLIO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 19/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;283,33;51,09;232,24;LUGLIO - AREA CAMPER. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 19/09/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;6,5;0;6,5;DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE.;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 19/09/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;37,81;6,82;30,99;DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE.;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 19/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;54;0;54;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN TESTO A SERVIZIO DELL'UFFICIO RAGIONERIA.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 19/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;121,99;22;99,99;APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4466473 FOTOCAMERA DIGITALE - DITTA MONDOFFICE - CIG: Z6024D7B45;MONDOFFICE SRL;03695400964;; 19/09/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;167,03;0;167,03;LUGLIO - POSTA EASY BASIC POSTICIPATO;POSTE ITALIANE S.p.A.;01114601006;; 19/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SETTEMBRE;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 19/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;561,03;101,17;459,86;FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI;S.O.S.M.U. S.R.L.;00220670020;00220670020; 19/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;298,7;53,86;244,84;FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI;S.O.S.M.U. S.R.L.;00220670020;00220670020; 19/09/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1108,98;199,98;909;Determina n. 156 del 19/07/2018, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2018;SISCOM;01778000040;; 19/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;364,29;61,04;303,25;5BIM 2018 CELLULARI;TIM SPA;00488410010;; 19/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;324,17;58,45;265,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;00488410010;; 19/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;144,61;26,08;118,53;5BIM 2018 - LINE 015.61284 SCUOLA SECONDARIA;TIM SPA;00488410010;; 19/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;189,15;34,11;155,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;00488410010;; 19/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;45,77;8,25;37,52;5BIM 2018 - LINE 015.61284 SCUOLA SECONDARIA;TIM SPA;00488410010;; 19/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;135,09;23,5;111,59;5BIM 2018 - LINEA 015.610160;TIM SPA;00488410010;; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;819,9;192,52;627,38;INDENNITA' VICE SINDACO ANNO 2018;ACQUADRO MARIA LUCIA;;CQDMLC56E46A859I; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;20,5;4,72;15,78;GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2018;AMETIS MARIA;;MTSMRA49S56G798O; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1229,88;288,77;941,11;INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2018;BARBERA LORENZO - Assessore;;BRBLNZ50R28A859E; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;10,25;2,36;7,89;GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2018;CERRUTI TERESINA;;CRRTSN69P62A859B; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4099,62;1270,87;2828,75;INDENNITA' SINDACO ANNO 2018;FERRARIS VINCENZO;;FRRVCN59L04L750Q; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;20,5;4,72;15,78;GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2018;GUGLIELMINOTTI MARCO;;GGLMRC68R26A859K; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;20,5;4,72;15,78;GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2018;MOSCA BRUNO;;MSCBRN47C27A859S; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;20,5;4,72;15,78;GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2018;POZZO ACHILLE;;PZZCLL48L16A859U; 24/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;10,25;2,36;7,89;GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2018;TARELLO MASSIMO;;TRLMSM51R21A859K; 26/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5032,5;907,5;4125;MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - SECONDO ACCONTO;AL PUNTO VERDE DI RIZZA DAVIDE;01806950026;RZZDVD63S06F861R; 26/09/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;496,54;89,54;407;ASSISTENZA SISTEMISTICA A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018.;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 26/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3910,1;705,1;3205;LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARICO FOGNARIO FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CANGIO;CASALINUOVO COSTRUZIONI;01879560025;CSLCLD73M16A859F; 26/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3782;682;3100;LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLO PEDONALE LATO NORD, PORTE INTERNE E PORTA INGRESSO EDIFICIO SCOLASTICO.;CASALINUOVO COSTRUZIONI;01879560025;CSLCLD73M16A859F; 26/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3391,6;611,6;2780;Pagamento Fatture come da tabella allegata;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 26/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;170,8;30,8;140;Programmazione del sistema di Campanelle Scolastiche - AS 2017/2018;M.B.C. SYSTEM SNC DI FERREIRO M&C;02288710029;02288710029; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;326,4;58,86;267,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,27;9,61;43,66;IT001E04621697 GIUGNO_2018 IT001E04621697 PIAZZA_VINCENZO DELLEANI_3_13814_POLLONE. EX SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,33;4,03;18,3;IT001E01898052 GIUGNO_2018 IT001E01898052 VIA_BENEDETTO CROCE_SNC_28921_POLLONE. CHIESA SAN GRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68,81;12,41;56,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;240,89;43,44;197,45;IT001E04621703 GIUGNO_2018 IT001E04621703 VIA_DEAGOSTINI_13_28011_POLLONE. SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;57,54;10,38;47,16;IT001E04621700 GIUGNO_2018 IT001E04621700 VIA_CADUTI PER LA PATRIA_71_13814_POLLONE. BIBLIOTECA;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;285,61;51,5;234,11;IT001E01269040 GIUGNO_2018 IT001E01269040 VIA_ATTILIO BOTTO_SNC_10040_POLLONE. AREA CAMPER;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,05;20,2;91,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3142,1;565,31;2576,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,78;6,63;30,15;IT001E02086163 GIUGNO_2018 IT001E02086163 VIA_PIER GIORGIO FRASSATI_SNC_10046_POLLONE. CIMITERO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;611;110,18;500,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;117,12;21,12;96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;104,2;18,79;85,41;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;37,86;6,82;31,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;280,34;50,55;229,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;90,18;16,26;73,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;437,09;78,82;358,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;225,48;40,66;184,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3332,97;602,29;2730,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2842,67;511,36;2331,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,11;11,38;51,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 26/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6158,06;1110,47;5047,59;AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER I TERMOSIFONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DEAGOSTINI. DITTA: PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A. & C. - LEGNANO. CIG: Z2A245359C.;PRIMULA SAS DI GIORGETTI A.& C.;00836960153;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;106,12;19,12;87;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 26/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;64,51;11,51;53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 26/09/2018;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;12187,8;2197,8;9990;Dispositivo per il prosciugamento dei muri umidi;WALL & WALL SAGL;06753000964;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,18;0;9,18;FONTANA SCUOLE - CT. 2776523 - 19/10/2017 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;0,92;0,92;0;FONTANA SCUOLE - CT. 2776523 - 19/10/2017 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,5;0;13,5;IDRANTE SCUOLE - CT. 2766722 - 19/10/2017 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,35;1,35;0;IDRANTE SCUOLE - CT. 2766722 - 19/10/2017 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,01;0;10,01;FONTANA PIAZZA MADONNETTA - C T. 2759547 - 13/10/17 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1;1;0;FONTANA PIAZZA MADONNETTA - C T. 2759547 - 13/10/17 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8,23;0;8,23;FONTANA CHIESA SS TRINITA' - CT. 2758941 - 19/10/17 - 30/6/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;0,82;0,82;0;FONTANA CHIESA SS TRINITA' - CT. 2758941 - 19/10/17 - 30/6/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,49;0;26,49;BIBLIOTECA - CT. 2735804 - 19/10/2017 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,65;2,65;0;BIBLIOTECA - CT. 2735804 - 19/10/2017 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,06;0;10,06;CIMITERO - CT. 2735396 - 3/11/2017 - 30/6/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1;1;0;CIMITERO - CT. 2735396 - 3/11/2017 - 30/6/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,6;0;22,6;CIMITERO - CT. 2735194 - 17/10/17 - 30/6/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,26;2,26;0;CIMITERO - CT. 2735194 - 17/10/17 - 30/6/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;17,18;0;17,18;AMBULATORIO - CT. 2734790 - 20/10/17 - 30/6/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,72;1,72;0;AMBULATORIO - CT. 2734790 - 20/10/17 - 30/6/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,91;0;53,91;MUNICIPIO - CONTRATTO 2734689 - 20/10/2017 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,39;5,39;0;MUNICIPIO - CONTRATTO 2734689 - 20/10/2017 - 30/06/2018;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 27/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;392,05;70,7;321,35;AGOSTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SO.LE;ENEL SO.L.E.;05999811002;02322600541; 27/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;283,33;51,09;232,24;AREA CAMPER. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. AGOSTO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;633,33;114,21;519,12;MUNICIPIO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - AGOSTO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,59;30,04;136,55;SERVIZI PUBBLICI C/O P.ZZA SAN ROCCO. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - AGOSTO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 27/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,67;30,05;136,62;BIBLIOTECA. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - AGOSTO;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 02/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;75;0;75;Rimborso spese economato (Buono 46) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER SEGRETERIA GENERALE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 02/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5,5;0;5,5;Rimborso spese economato (Buono 52) - SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SEGRETERIA GENERALE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 02/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25,09;0;25,09;Rimborso spese economato (Buono 53 / 54 / 55 / 49) - ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 02/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18;0;18;Rimborso spese economato (Buono 50) - SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 02/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;11;0;11;Rimborso spese economato (Buono 47) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER SCUOLE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 02/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;171,21;0;171,21;Rimborso spese economato (Buono 43 / 44 / 45 / 51) - ACQUIST BENI PER MANIFESTAZIONI - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 02/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27;0;27;Rimborso spese economato (Buono 48) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER VIABILITA';ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 15/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5032,5;907,5;4125;MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - TERZO ACCONTO;AL PUNTO VERDE DI RIZZA DAVIDE;01806950026;RZZDVD63S06F861R; 15/10/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;409,63;73,87;335,76;SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E COMPENSI A TERZI PER IL QUADRIENNIO 2015/2018. TERZO TRIMESTRE 2018;ALMA SPA;00572290047;00572290047; 15/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;488;88;400;PULIZIA SCARICHI AREA CAMPER;CASALINUOVO COSTRUZIONI;01879560025;CSLCLD73M16A859F; 15/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2135;385;1750;LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'ORATORIO DI SAN BARNABA - POLLONE;CASALINUOVO COSTRUZIONI;01879560025;CSLCLD73M16A859F; 15/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;524,6;94,6;430;LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO ELETTRICO LATO NORD CIMITERO COMUNALE;CASALINUOVO COSTRUZIONI;01879560025;CSLCLD73M16A859F; 15/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;91,54;16,51;75,03;MUNICIPIO SETTEMBRE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 15/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,72;5,36;24,36;SCUOLA PRIMARIA. SETTEMBRE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 15/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,41;5,12;23,29;BIBLIOTECA. SETTEMBRE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 15/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1903,2;343,2;1560;AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI REGOLAZIONE, CONTABILIZZAZIONE CALORIE DEL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI.;COLOSIO GIANCARLO - AGENZIA RIELLO;01480570025;CLSGCR60L21E379M; 15/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;279,14;44;235,14;VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO MARCIAPIEDE DEL PONTE STRADALE DI VIA CADUTI PER LA PATRIA" (NS RIF. 4313Z);DE RIENZO Generoso;00359030020;DRNGRS48P21L750C; 15/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1205,36;190;1015,36;VERIFICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PD/PE DEL "CAMPO ATTIVITA' SPORTIVE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA" IN VIA DE AGOSTINI 13 (NS RIF. 4277E);DE RIENZO Generoso;00359030020;DRNGRS48P21L750C; 15/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;49,47;0;49,47;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019;ELLEAEMME SAS DI SAVIOLI & C.;02040890028;; 15/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3399,8;130,76;3269,04;SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. SETTEMBRE 2018;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 15/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1049,2;189,2;860;LAVORI DI CANTONIERATO ANNO 2018- SETTEMBRE;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 15/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60,03;10,83;49,2;CIG: Z2221E78F4 - CODICE CLIENTE 000106996 - N.FATTURA PJ00357164 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 15/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;170,8;30,8;140;Programmazione del sistema di Campanelle Scolastiche - AS 2018/2019;M.B.C. SYSTEM SNC DI FERREIRO M&C;02288710029;02288710029; 15/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;172,65;0;172,65;POSTA EASY BASIC POSTICIPATO - AGOSTO 2018;POSTE ITALIANE S.p.A.;01114601006;; 15/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;406,26;73,26;333;APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.A.B. SPA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CIG ZAB22A93E2;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 15/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1844,6;167,69;1676,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 15/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2018;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 15/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1546,74;266,86;1279,88;REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO DEL COMUNE DI POLLONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4F2487632;SCHIAPPARELLI S.n.c. di Schiapparelli D. & C.;01838990024;; 30/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4631,09;421,01;4210,08;ABBANCAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2018;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 30/10/2018;U.2.02.01.07.000;Hardware;1967,57;354,81;1612,76;FORNITURA PC PER UFFICIO SEGRETERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 30/10/2018;U.2.02.03.02.000;Software;942,13;169,89;772,24;FORNITURA PC PER UFFICIO SEGRETERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 30/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;392,05;70,7;321,35;SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SO.LE. SETTEMBRE;ENEL SO.L.E.;05999811002;02322600541; 30/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;633,33;114,21;519,12;MUNICIPIO. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 30/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,59;30,04;136,55;SERVIZI PUBBLICI PIAZZA S.ROCCO.SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 30/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,67;30,05;136,62;BIBLIOTECA. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 30/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;283,33;51,09;232,24;AREA CAMPER. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 30/10/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;23793,28;0;23793,28;SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 30/10/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;26;0;26;DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE. AGGIO SULLA RISCOSSIONE;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 30/10/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;37,81;6,82;30,99;DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE. AGGIO SULLA RISCOSSIONE;M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI;02638260402;06907290156; 30/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;33,55;6,05;27,5;INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. A;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 30/10/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2557,73;461,23;2096,5;Trattiva diretta n. 96803 del 01.02.17, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo;SISCOM;01778000040;; 30/10/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;323,3;58,3;265;Determina del Responsabile di Servizio n. 44 del 21/02/2018, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2018 - Saldo;SISCOM;01778000040;; 30/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;426,49;72,11;354,38;6BIM 2018 - TELEFONIA MOBILE;TIM SPA;00488410010;; 30/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;167,48;30,2;137,28;6BIM 2018 - SCUOLA SECONDARIA 015.61284;TIM SPA;00488410010;; 30/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;326,62;58,9;267,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;00488410010;; 30/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;189,15;34,11;155,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;00488410010;; 30/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;130,3;23,5;106,8;6BIM 2018 - BIBLIOTECA 015.610160;TIM SPA;00488410010;; 30/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;120,96;21,96;99;Fatturazione Automatica Consumi - Settembre 01613423000649 - VIA ATTILIO BOTTO 13814 POLLONE BI;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 30/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,56;9,56;44;Fatturazione Automatica Consumi - Settembre 61493423000745 - VIA CADUTI PER LA PATRIA 18 13814 POLLONE BI;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 05/11/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;34,82;0;34,82;COMMISSIONI TRANSATO POS;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 15/11/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;732;132;600;VENDITA SERVIZIO DI NOLEGGIO. TERZO TRIMESTRE;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 15/11/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;252,65;45,56;207,09;VENDITA SERVIZIO DI COSTOCOPIA. TERZO TRIMESTRE;ELLEBI LINEA UFFICIO SNC DI CASELLATO LUCA & C.;00419850029;00419850029; 15/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9,24;9,24;0;DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000373;G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA;05754381001;05754381001; 15/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;927,32;167,22;760,1;AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE FONTANA DI VIA CANGIO. DITTA: ILARIA S.R.L. CIG: Z82250D48A.;ILARIA SRL;02124500063;; 15/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;712,48;128,48;584;AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE PLAFONIERE, MODULO CREPUSCOLARE E RILEVATORE DI PRESENZAPER ACCENSIONE LUCI INTERNE DEI BAGNI DI PIAZZA SAN ROCCO. DITTA: ILARIA S.R.L. CIG: Z072514C57.;ILARIA SRL;02124500063;; 15/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;907,68;163,68;744;AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO ELETTRICO PEDONALE DANNEGGIATO DA FENOMENO ELETTRICO SITO SUL LATO NORD DELL' EDIFICIO SCOLASTICO. DITTA: ILARIA S.r.l. CIG: Z2D250694F.;ILARIA SRL;02124500063;; 15/11/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;278,95;0;278,95;VERSAMENTO IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2018;MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;300,12;54,12;246;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;45,07;8,12;36,95;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;56,6;10,21;46,39;IT001E04621697 SETTEMBRE_2018 IT001E04621697 PIAZZA_VINCENZO DELLEANI_3_13814_POLLONE. EX SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,11;3,45;15,66;IT001E01898052 SETTEMBRE_2018 IT001E01898052 VIA_BENEDETTO CROCE_SNC_28921_POLLONE. CHIESA SAN GRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;271,24;48,91;222,33;IT001E04621703 SETTEMBRE_2018 IT001E04621703 VIA_DEAGOSTINI_13_28011_POLLONE. SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;47,8;8,62;39,18;IT001E04621700 SETTEMBRE_2018 IT001E04621700 VIA_CADUTI PER LA PATRIA_71_13814_POLLONE. BIBLIOTECA;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;234,33;42,26;192,07;IT001E01269040 SETTEMBRE_2018 IT001E01269040 VIA_ATTILIO BOTTO_SNC_10040_POLLONE. AREA CAMPER;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;145,99;26,33;119,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3025,48;545,58;2479,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;31,55;5,69;25,86;IT001E02086163 SETTEMBRE_2018 IT001E02086163 VIA_PIER GIORGIO FRASSATI_SNC_10046_POLLONE. CIMITERO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 15/11/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1952;352;1600;SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA - SECONDO SEMESTRE 2018;PUBBLICA SRL;11101950019;; 15/11/2018;U.2.02.01.07.000;Hardware;3169,56;571,56;2598;APPROVAZIONE DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO - ODA N. 2931224 A FAVORE DELLA DITTA WIN X PAL SRL DI RIVAROLO CANAVESE. FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI: OLIMPO - SICMASTER RUN AS - GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI PER ASSISTENZA. (Somma Impegnate nel;WIN X PAL SRL;08768760012;08768760012; 15/11/2018;U.2.02.01.07.000;Hardware;152;27,41;124,59;ACQUISTO DI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO E PATRIMONIO, TRASCODIFICA E RECUPERO BANCHE DATI ESISTENTI E SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA - ODA N. 3156337 A FAVOREDELLA DITTA WINXPAL SRL D;WIN X PAL SRL;08768760012;08768760012; 15/11/2018;U.2.02.03.02.000;Software;1800;324,59;1475,41;ACQUISTO DI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO E PATRIMONIO, TRASCODIFICA E RECUPERO BANCHE DATI ESISTENTI E SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA - ODA N. 3156337 A FAVOREDELLA DITTA WINXPAL SRL D;WIN X PAL SRL;08768760012;08768760012; 15/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1522,56;240;1282,56;INCARICO PER PROGETTAZIONE SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E DETERMINAZIONE NUOVA TABELLA MILLESIMALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO - EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. MARCO ZAPPINO CIG: ZBD24B51DC;ZAPPINO MARCO;02001090022;ZPPMRC71C16A859R; 16/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4632,32;421,12;4211,2;ABBANCAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018 OTTOBRE.;A.S.R.A.B. S.P.A.;01929160024;01929160024; 16/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;107,06;19,31;87,75;MUNICIPIO E FAX CONSUMI TELEFONICI. OTTOBRE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 16/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,44;4,23;19,21;SCUOLA PRIMARIA CONSUMI TELEFONICI. OTTOBRE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 16/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,73;5,18;23,55;BIBLIOTECA CONSUMI TELEFONICI. OTTOBRE;CLOUDITALIA S.P.A. - EUTELIA;07543230960;; 16/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;21,84;0;21,84;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019;COMUNE DI BORRIANA;00378750020;81005410022; 16/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;62,7;5,7;57;AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PIANTE PER L'AREA CIMITERIALE. DITTA: VIVAI SCARLATTA DI RENATO FURNO - VIGLIANO BIELLESE. CIG: Z8E254EBF9.;FURNO RENATO;01551930025;FRNRNT57C07A859L; 16/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122,03;22;100,03;CIG. Z2221E78F4 - CLIENTE 000106996 - N. FAT. PJ00444379 - COMUNE DI POLLONE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 16/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;194,03;34,99;159,04;AUTOCARRO. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. SETTEMBRE;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;00435970587;00435970587; 16/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;343,43;0;343,43;Fattura per fornitura testi scolastici per la scuola primaria;LIBRERIA L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. SAS;01441620026;; 16/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;102,06;0;102,06;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019;LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI DI D. & E. GIOVANNACCI SNC;01242690020;; 16/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;668,93;60,81;608,12;RIFIUTI DIFFERENZIATI. RACCOLTA E SMALTIMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. SETTEMBRE;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 16/11/2018;U.2.02.02.01.000;Terreni;1220;0;1220;SERVIZI;ZANELLA MASSIMO;02604790028;ZNLMSM65L18A859J; 21/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;40;0;40;QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE RELATIVA ALL'ANNATA AGRARIA 2018/2019.;ASSOC. AGRICOLA PROPRIETA' FON PROVINCE BIELLA E VERCEL;;80003480029; 21/11/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;24,01;0;24,01;COMMISSIONI TRANSATO POS;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 21/11/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2758,86;0;2758,86;AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 21/11/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6335,9;0;6335,9;AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 21/11/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2581,2;0;2581,2;AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 21/11/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2177,96;0;2177,96;AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 21/11/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6102,67;0;6102,67;AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 21/11/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;5,88;0;5,88;DIRITTI DI NOTIFICA N° REG. 612/2018;COMUNE DI BORGOSESIA;00210430021;; 21/11/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;176,4;0;176,4;TRASFERIMENTO QUOTA DI SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/09/2017 - 31/10/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/11/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1343,3;0;1343,3;TRASFERIMENTO QUOTA DI SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/09/2017 - 31/10/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/11/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4027,83;0;4027,83;TRASFERIMENTO QUOTA DI SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/09/2017 - 31/10/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/11/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1,97;1,97;0;GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2018;CONSIGLIERI COMUNALI;;; 21/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6772,83;1221,33;5551,5;AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 2018/2019. PRIMO SEMESTRE;COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS;01747390027;01747390027; 21/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;633,33;114,21;519,12;MUNICIPIO. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI. OTTOBRE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 21/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;166,67;30,05;136,62;BIBLIOTECA. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI. OTTOBRE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 21/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;283,33;51,09;232,24;AREA CAMPER. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. OTTOBRE;FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL;04942360969;04942360969; 21/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8371,21;321,97;8049,24;SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. OTTOBRE;GMI SERVIZI SRL;09226890011;; 21/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;480,66;86,68;393,98;FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE.;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;322,3;47,3;275;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI PERSONALIZZATE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 21/11/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;582,76;0;582,76;POSTA EASY BASIC POSTICIPATO. SETTEMBRE;POSTE ITALIANE S.p.A.;01114601006;; 21/11/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;118,17;0;118,17;SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVITÀ RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SULLE STRADE PER LE ANNUALITÀ 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 21/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;10060,51;914,59;9145,92;CANONE_IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018. NOVEMBRE;S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.;02132350022;81016510026; 22/11/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;14,65;0;14,65;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459;DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI MINISTERO TRASP.;;; 22/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;132;0;132;ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ PRESSO LA PREFETTURA DI BIELLA;PREFETTURA DI BIELLA;;; 05/12/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1350;0;1350;GESTIONE SERVIZIO TESORERIA CANONE ANNUO;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;150;0;150;CONTRIBUTO SPESE INSTALLAZIONE VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA PRESSO L'ORATORIO DI SAN DEFENDENTE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;650;0;650;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;300;0;300;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;428,83;77,33;351,5;ASSISTENZA SISTEMISTICA A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DELL'ORDINE MEPA ODA N.4249376 A FAVORE DELLA DITTA AV BRAIN SRL DI BIELLA;AV BRAIN SRL;02437580026;02437580026; 13/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22,58;0;22,58;FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA - A.S. 2018/2019;BOGLIETTI FRANCESCO CARTOLIBRERIA;;BGLFNC72S10A859L; 13/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;93,87;0;93,87;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019;CARTOLIBRI PIEMONTE di G. Forgiarini;00089190029;FRGGZN48R16D094U; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,17;0;13,17;B/Bollettazione - APRILE/AGOSTO 2018 - PARCHEGGIO CESIRA FERRANI;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,47;1,47;0;B/Bollettazione - APRILE/AGOSTO 2018 - PARCHEGGIO CESIRA FERRANI;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;406,17;0;406,17;B/Bollettazione - MAGGIO/AGOSTO 2018 - SCUOLE;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,15;0;24,15;B/Bollettazione - MAGGIO/AGOSTO 2018 - SCUOLE;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;40,62;40,62;0;B/Bollettazione - MAGGIO/AGOSTO 2018 - SCUOLE;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,41;2,41;0;B/Bollettazione - MAGGIO/AGOSTO 2018 - SCUOLE;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;528,47;0;528,47;B/Bollettazione -MAGGIO/AGOSTO 2018 - AREA CAMPER;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,85;52,85;0;B/Bollettazione -MAGGIO/AGOSTO 2018 - AREA CAMPER;CO.R.D.A.R. S.P.A. CONS IDRICO;01866890021;; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;50;0;50;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;392,05;70,7;321,35;SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SO.LE. OTTOBRE;ENEL SO.L.E.;05999811002;02322600541; 13/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35;0;35;RINNOVO ABBONAMENTO "LA PIMPA". ANNO 2019;FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.;01168370367;01168370367; 13/12/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1317,6;237,6;1080;SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO;G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.;04005550373;; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;42;0;42;DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000373 - COMPENSATO CON REVERSALE N.;G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA;05754381001;05754381001; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2391,2;431,2;1960;LAVORI DI CANTONIERATO ANNO 2018. OTTOBRE;GN SCAVI SAS di CODA CAP ALFIO;02655030027;; 13/12/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;314,76;56,76;258;Collegamento elettrico autoclave-lavastoviglie presso mensa scuole elementari e medie;ILARIA SRL;02124500063;; 13/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;353,8;63,8;290;APPROVAZIONE DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO ODA N. 4521260 - INCARICO OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI CONSUMABILI ESAUSTI DA UFFICIO PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2018 / 31 OTTOBRE 2019 ALLA DITTA IRIDES SRL DI PONDERANO;IRIDES SRL;02042300026;02042300026; 13/12/2018;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;1159;209;950;SOSTITITUZIONE TELECAMERA DANNEGGIATA DA SOVRA ALIMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IRIDES SRL;IRIDES SRL;02042300026;02042300026; 13/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1300;0;1300;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI ANNO 2018 - SPESE CORRENTI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;600;0;600;EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. ANNO 2017. - Corso di musica 2017/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;406,5;0;406,5;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI - CORSO DI MUSICA SALDO A.S. 2017/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1356,91;0;1356,91;FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019;LIBRERIA DE ALESSI S.R.L.;02092970025;; 13/12/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;854;154;700;SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI MODULISTICA ON-LINE. TRIENNIO 2016/2018;MAGGIOLI S.P.A.;02066400405;06188330150; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;356,06;64,21;291,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,08;13,72;62,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;62,98;11,36;51,62;IT001E04621697 OTTOBRE_2018 IT001E04621697 PIAZZA_VINCENZO DELLEANI_3_13814_POLLONE. EX SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,93;3,41;15,52;IT001E01898052 OTTOBRE_2018 IT001E01898052 VIA_BENEDETTO CROCE_SNC_28921_POLLONE. CHIESA SAN GRATO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;434,91;78,43;356,48;IT001E04621703 OTTOBRE_2018 IT001E04621703 VIA_DEAGOSTINI_13_28011_POLLONE. SCUOLE;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68,6;12,37;56,23;IT001E04621700 OTTOBRE_2018 IT001E04621700 VIA_CADUTI PER LA PATRIA_71_13814_POLLONE. BIBLIOTECA;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;313,21;56,48;256,73;IT001E01269040 OTTOBRE_2018 IT001E01269040 VIA_ATTILIO BOTTO_SNC_10040_POLLONE. AREA CAMPER;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;158,61;28,6;130,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;34,28;6,17;28,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;0,01;0;0,01;IT001E10111258 OTTOBRE_2018 IT001E10111258 RIONE_TROTTI_SNC_10015_POLLONE. PARCHEGGIO TROTTI;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3134,53;565,24;2569,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;31,38;5,66;25,72;IT001E02086163 OTTOBRE_2018 IT001E02086163 VIA_PIER GIORGIO FRASSATI_SNC_10046_POLLONE. CIMITERO;NOVA AEG SPA;02616630022;; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;568,7;51,7;517;APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI FIORI PER LA STAGIONE INVERNALE - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA SIMONA POZZI DI GAGLIANICO. CIG: ZED255E134.;POZZI SIMONA AZIENDA AGRICOLA;02515750020;PZZSMN70R53A859A; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;4500;0;4500;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;312,38;0;312,38;FATTURA CEDOLE 2018;ROBIN DI ZEGNA E C. SNC;01844230027;; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;380,64;68,64;312;APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA - ODA N. 4524995 A FAVORE DELLA DITTA RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI S.R.L. DI CANDELO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI. CIG: Z38253AEA7;RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL;00181010026;00181010026; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;500;0;500;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;93,94;16,94;77;MUNICIPIO. Controllo semestrale presidi antincendio - secondo semestre 2018;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;388,26;70,01;318,25;SCUOLE. Controllo semestrale presidi antincendio secondo semestre 2018;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;388,27;70,02;318,25;SCUOLE Controllo semestrale presidi antincendio - secondo semestre 2018;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 13/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1085,19;195,69;889,5;BIBLIOTECA.Controllo semestrale presidi antincendio - secondo semestre 2018;SAREM SRL;02471380028;02471380028; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;300;0;300;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;2500;0;2500;EROGAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 13/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;39;0;39;RINNOVO ABBONAMENTO "THE NATIONAL GEOGRAPHIC". ANNO 2019;SOMEDIA SRL;09071360151;09071360151; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,7;10,7;48;Fatturazione Automatica Consumi - Ottobre 61493423000745 - VIA CADUTI PER LA PATRIA 18 13814 POLLONE BI. EX SCUOLE;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 13/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;88,97;15,97;73;Fatturazione Automatica Consumi - Ottobre 01613423000649 - VIA ATTILIO BOTTO 13814 POLLONE BI, AREA CAMPER;UNOGAS ENERGIA SPA;01368720080;; 17/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;14;0;14;Rimborso spese economato (Buono 58 / 62) - SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SEGRETERIA GENERALE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 17/12/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;28;0;28;Rimborso spese economato (Buono 56) - INDENNITA' MISSIONI E SPESE VIAGGIO ECONOMO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 17/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;8,45;0;8,45;Rimborso spese economato (Buono 63) - SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 17/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27,5;0;27,5;Rimborso spese economato (Buono 60 / 61) - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA - ECONOMATO;ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 17/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;99,5;0;99,5;Rimborso spese economato (Buono 57 / 59) - SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI PER VIABILITA';ECONOMO COMUNALE;00370260028;81002130029; 18/12/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;20,04;0;20,04;SPSESE PER TRANSAZIONI;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 18/12/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;1,5;0;1,5;COMMISSIONI POSTALI;BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO BI/VC;;; 18/12/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1913,47;0;1913,47;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A, FRUTTIFERO);MODELLO F24 EP AGENZIA DELLE ENTRATE;;;